2023年****部门决算公开
目 录
第一部分 ****概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 ****概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党和国家移民开发工作方针、政策、措施。
（二）**有关部门研究拟定全县移民开发工作发展纲要，提出全县库区移民开发中长期发展规划和年度计划，并协调有关部门组织实施。
（三）做好库区和移民安置区综合编制及搬**置规划，建立全县移民开发项目库，做好项目筛选、评估、立项、申报，并协调、组织、指导、管理移民项目实施。
****水库移民搬**置协调相关工作，组织实施年度安置、开发计划。
（五）做好移民监测与统计工作。
（六）承****县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。********水利局管理，内设办公室。
（二）决算单位构成。****2023年部门决算汇总公开单位构成包括：****本级。
第二部分 2023年部门决算表
（详见公开附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计62.99万元。与2022年相比，增加（减少）8.93万元，减少12.42%，主要是因为减少了公用经费拨款。2023年总支出62.99万元，与2022年相比，减少8.93万元，下降12.42%，主要是减少了公用经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计62.99万元，其中：财政拨款收入62.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计62.99万元，其中：基本支出52.23万元，占82.92%；项目支出10.76万元，占17.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计62.99万元。与2022年相比，增加（减少）8.93万元，减少● 12.42%，主要是因为减少了公用经费拨款。2023年总支出62.99万元，与2022年相比，减少8.93万元，下降12.42%，主要是减少了公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出62.99万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出增加（减少）8.93万元，增长（减少）12.42%，主要是因为减少了公用经费拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出62.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.94万元，占74.52%；社会保障和就业支出4.52万元，占7.17%；卫生健康支出2.35万元，占3.73%；农林水支出3.37万元，占5.35%；其他支出5.81万元，占9.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为79.27万元，支出决算数为62.99万元，完成年初预算的79.46%，其中：
1、一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为71.73万元，支出决算为 46.94万元，完成年初预算的 65.44%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是减少了公用经费支出
2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为 3.37万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年初未列入预算
3、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为4.93万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的91.68%，决算数小于年初预算的主要原因是人员变动。
4、卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为2.61万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的90.04%，决算数大于年初预算的主要原因是人员变动。
5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.81万元，决算数大于年初预算的主要原因是：年初未列入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出52.22万元，其中：人员经费48.62万元，占基本支出的 93.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费● 3.60万元，占基本支出的6.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为 1.11万元，完成预算的92.5%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
2、公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.11万元，完成预算的92.5%，决算数小于年初预算主要是因为加强公务接待管理，节约支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.11万元，主要是省内相关部门来本单位检查、交流工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2023****政府性基金预算收支
九、关于2023年度预算绩效情况说明
****财政局的要求，本单位2023年初申报了预算绩效目标，2024年初组织本单位有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。
十、其他重要事项情况说明
****机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出3.6万元，本部门2023年度机关运行经费支出3.6万元，主要包括办公费、公务接待费、物业管理费、维修费、福利费、其他交通费用等。
（二）一般性支出情况
2023年本部门无一般性支出。
****政府采购支出情况
本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附件
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