一、部门基本情况

（一）职能职责

********卫生健康委****事业单位，主要职责是：为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。承担辖区的医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等工作，提供养老服务，实行上门服务，方便社区居民治病及咨询。

（二）机构设置

部门内设16个职能科室，分别为：行政办公室、党务办公室、财务科（挂号室）、后勤综合科、医务科、护理部、护士站、门诊部、****中心、中医科、药剂科、预防保健科、社区科、病案管理科、院感科、信息科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6052.44万元，支出总计6052.44万元。收支较上年决算数增加1443.60万元、增长31.32%，主要原因是医疗收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计6052.44万元，较上年决算数增加1443.60万元，增长30.88%，主要原因是医疗收入增加。其中：财政拨款收入1635.65万元，占27.12%；事业收入4321.14万元，占71.64%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入75.23万元，占1.25%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余20.42万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6001.30万元，较上年决算数增加1412.88万元，增长30.79%，主要原因是医疗支出增加。基本支出4981.18万元，占83.00%；项目支出1020.12万元，占17.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配51.15万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少20.42万元，下降100.00%，主要原因是2023年年末无结转，结余已分配。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1635.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加466.01万元，增长39.84%。主要原因是基本公共卫生和突发公共卫生收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1635.65万元，较上年决算数增加466.01万元，增长39.84%。主要原因是基本公共卫生服务和突发公共卫生服务。较年初预算数增加1065.94万元，增长187.10%。主要原因是公共卫生服务。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1635.65万元，较上年决算数增加466.01万元，增长39.84%。主要原因是基本公共卫生服务。较年初预算数增加1050.38万元，增长179.47%。主要原因是公共卫生服务。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）国防支出0.07万元，占0.00%，较年初预算数增加0.07万元，增长100.00%，主要原因是民兵服务。

（2）社会保障与就业支出368.26万元，占22.51%，较年初预算数增加25.48万元，增长7.43%，主要原因是政策性调资。

（3）卫生健康支出1252.10万元，占76.55%，较年初预算数增加1023.20万元，增长447.01%，主要原因是公共卫生服务。

（4）住房保障支出15.22万元，占0.93%，较年初预算数增加1.63万元，增长11.99%，主要原因是职工住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出635.95万元。其中：人员经费635.95万元，较上年决算数增加43.80万元，增长7.40%，主要原因是政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。

****政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023****政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我****事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化。因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

****机关运行经费情况说明

2023****机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，****机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，按照部门决算列报口径，****机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

****政府采购支出情况说明

2023****政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2023****政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金999.69万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金532万元，评价得分920.68分，评价等次为优，主要产出和效果：一是提供重点人群如老年人和儿童的健康管理、慢性病患者健康管理的综合服务；二是居民健康档案的规范化建设及推动家庭医生签约服务，以全科医生为主体提供综合连续的公共卫生、基本医疗和健康管理服务。绩效评价发现了：一是部分项目在执行中可能存在服务内容不完善、服务流程不规范等问题；二是电子健康档案的利用率仍有待提高，家庭医生签约服务仍存在政策支持不足、群众参与度不高等主要问题。提出：一是提升服务质量，通过加强培训、完善考核标准等手段，提升基本公共卫生服务项目的执行质量。二是优化家庭医生签约服务，增强家庭医生团队的服务能力，提高居民对家庭医生签约服务的满意度和信任度。三是加强人才培养力度，加强公卫和临床的一体化管理，提升医务人员专业技能和服务能力等，下一步工作建议。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公****政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：****政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；****政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邮箱****@163.com，联系电话：023－****1148。