2024年,****审计局依照相关规定对我单位2023年预算执行情况进行了审计,并出具了《****2023年预算执行情况审计报告》(****)。根据审计整改工作要求,针对报告反映的问题,我单位已根据审计意见和建议,采取了整改措施,现将审计整改结果公告如下:
一、关于审计查明问题的整改情况
(一)预算编制及执行方面。
1.关于“预算编制不完整”问题。县教体局已组织人员学习相关法规文件,****政府采购和购买服务预算。
2.关于“预算执行率低、预算执行不严肃”问题。****学校已组织人员学习相关法规文件,相关学校已完善内控制度,今后将严格预算执行管理,提高预算执行率。
(二)对下属单位监管方面。
1.关于“部分收入未及时入账”问题。****中心、少体校已将相关收入上缴财政,****中心已收缴房屋出租违约金。
2.关于“批量物资管理不规范”问题。县少体校已补登物资领用台账,修订相关内控制度。
(三)国有资产管理方面。
1.关于“场地出租监督管理不到位”问题。县教体局已召开专题协调会议,****中心****体校需求预留羽毛球场地。
2.关于“部分固定资产账实不符”问题。县少体校已将船库登记入账,县教体局已将调出的体育器材办理资产划拨手续。
3.关于“公共体育设施维护监管不到位”问题。县教体局、体育中心已对损坏的相关公共体育设施进行了维修。
4.关于“****学校资产盘点不及时”问题。****学校已对单位固定资产进行清查盘点。
(四)合同履约方面。
1.关于“项目履约保证金退还不及时、未按合同约定及时支付项目款”问题。县教体局已组织人员学习相关法规文件,今后将严格按合同约定收退履约保证金、支付项目款。
2.关于“项目组织验收不及时”问题。县教体局已完成该项目的竣工验收,并要求今后及时组织项目验收。
(五)内控管理方面。
1.关于“部分内控制度长期未更新”问题。县教体局已重新修订相关内控制度。
2.关于“县****中心部分子账户长期停用,余额未及时清理”问题。县****中心已将相关账户余额清理上缴财政。
(六)以前年度审计发现问题整改方面。
关于“知新中学违规下沉部分办公费用****公司****公司列支”问题。知新中学已对此进行了调账整改。
二、关于审计建议的采纳情况
审计报告提出的“加强预算编制和执行,加强对下属单位监管,加强资金资产管理,强化合同管理”等审计建议,我局已积极采纳。下一步,我局将继续完善制度规范,加强内部管理,举一反三,切实做到“审计一点、促进一片、规范一域”。
三、其他需要公告的内容
无。
2024年10月25日