武冈市商务局关于垃圾袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8171
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 9583 得力9583垃圾袋(混)(30个/卷) | 2 | 8.0 | 得力/deli\9583 | 验收通过 | |
2 | 得力(deli) 订书钉加厚 厚层订书针 单盒 23/10 (50页订书针) 0015/盒 | 6 | 12.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
3 | 洁丽雅 纯棉毛巾 74*34CM 毛巾/面巾/方巾 | 2 | 12.0 | 洁丽雅/grace\纯棉毛巾 74*34CM | 验收通过 | |
4 | PU/PVC笔记本 得力3284硬抄本作业本(混)-96页-A5(本) | 10 | 50.0 | 得力/deli\3284 | 验收通过 | |
5 | PC2538 宝珠/走珠/签字笔 宝克(BAOKE)PC2298 黑色大容量 0.7mm中性笔签名笔水笔 | 2 | 68.0 | 宝克/Baoke\PC2538 | 验收通过 | |
6 | 得力 19202 得力(deli)19202纸杯180ml50只240g五星纸+18gPE膜(单位:包)蓝 | 5 | 60.0 | 得力/deli\19202 | 验收通过 | |
7 | 得力 S01红色 中性笔 | 1 | 22.0 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
8 | 千屿 QY-7522 水桶 | 1 | 10.0 | 千屿\QY-7522 | 验收通过 | |
9 | 晨光 MG7104 胶水 | 4 | 16.0 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
10 | 得力 V77 替芯/铅芯 | 2 | 28.0 | 得力/deli\V77 | 验收通过 | |
11 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
12 | 得力 63102 文件夹 | 1 | 30.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
13 | 清风 平板卫生纸 | 8 | 256.0 | 清风/qingfeng\BF2C1CN1 | 验收通过 | |
14 | 好媳妇 平板拖把 | 1 | 46.0 | 好媳妇\QJ-0117 | 验收通过 | |
15 | 得力 7900 PU/PVC笔记本 | 6 | 78.0 | 得力/deli\7900 | 验收通过 | |
16 | 得力/deli 0478省力订书机(订书机/彩盒) | 1 | 30.0 | 得力/deli\0478 | 验收通过 | |
17 | 得力6026剪刀(混)(把) | 1 | 7.0 | 得力/deli\6026 | 验收通过 | |
18 | 得力 8562 得力8562-2#黑色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(黑)(24只/筒) | 1 | 16.0 | 得力/deli\8562 | 验收通过 | |
19 | 得力 5712 得力5712_11孔资料袋(透明)(100只/包) | 1 | 20.0 | 得力/deli\5712 | 验收通过 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 唐国华
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