********人民医院）2023年度单位决算
2024年10月
目 录
第一部分 ********人民医院）概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 ********人民医院）2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 ********人民医院）2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 ********人民医院）概况
一、主要职责
********人民医院）始建于1974年，是一所集医疗、预防、保健、教学与科研为一体，以妇幼保健、妇产科和儿科****妇幼保健院。2016年7月，根据省、市主管部门的要求，****服务站与我院保健部整合，组建市****服务中心****管理站)，承担着全市三区三县妇幼保健与计划生育服务技术指导工作。医院编制床位数550张，总建筑面积6.51万平方米，截止2023年12月31日在职职工714人。设有妇科、产科、儿科、内科、外科、麻醉科、妇女保健科、儿童保健科、中医科、****中心、皮肤科、医学美容科、超声科、分子实验室等20多个专业科室，儿童保健科、妇产科为**省“十二五”“十三五”“十四五”重点专科，新生儿科为**市2023年度市级临床重点专科。近年来，在市委、市政府的领导和重视下，在上级主管部门及有关部门的大力支持下，医院环境设施显著改善，学科建设、人才队伍得到了长足的发展，现已成为国家住院医师规范化培训妇产科、****基地，****学校、国家级****基地，****医院，****协会“互联网+围产门诊规范化建设”项目试点单位和“孤独症防治规范化建设”项目培育单位，安****基地，****大学公共****基地，****大学少儿卫生和****工作站共建单位和安****基地。医院先后荣获“**卫生计生系统先进集体” “**改善****医院”“国家级母婴安全优质服务示范单位” “**省职工职业道德建设标兵单位“ “****医院****医院”“市三八**集体““市十佳道德模范集体”等多项国家、省、市级荣誉称号。
二、单位决算构成
********人民医院）2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | ********人民医院） |
第二部分 ********人民医院）2023年度单位决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 单位：********人民医院） | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3728.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 17.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 24467.67 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 214.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1185.28 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 28526.74 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 228.93 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 28410.99 | 本年支出合计 | 58 | 29958.50 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 1553.22 | 结余分配 | 59 | 5.72 |
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 29964.21 | 总计 | 62 | 29964.21 |
| 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||||||||||||||
| 单位：********人民医院） | 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 28410.99 | 3728.54 | 24467.67 | 214.78 | ||||||||||
| ****999 | 其他一般公共服务支出 | 17.55 | 17.55 | |||||||||||
| ****502 | 事业单位离退休 | 399.11 | 399.11 | |||||||||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435.7 | 435.7 | |||||||||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217.85 | 217.85 | |||||||||||
| ****599 | ****事业单位养老支出 | 73.42 | 73.42 | |||||||||||
| ****799 | 其他就业补助支出 | 26.12 | 26.12 | |||||||||||
| ****801 | 死亡抚恤 | 33.08 | 33.08 | |||||||||||
| ****102 | 一般行政管理事务 | 138.18 | 138.18 | |||||||||||
| ****199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 15.01 | 15.01 | |||||||||||
| ****201 | 综合医院 | 24740.82 | 58.37 | 24467.67 | 214.78 | |||||||||
| ****206 | ****医院 | 829.55 | 829.55 | |||||||||||
| ****408 | 基本公共卫生服务 | 578.02 | 578.02 | |||||||||||
| ****409 | 重大公共卫生服务 | 335.82 | 335.82 | |||||||||||
| ****601 | 中医（民族医）药专项 | 15 | 15 | |||||||||||
| ****102 | 事业单位医疗 | 326.78 | 326.78 | |||||||||||
| ****401 | 优抚对象医疗补助 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||
| ****201 | 住房公积金 | 211.54 | 211.54 | |||||||||||
| ****202 | 提租补贴 | 17.39 | 17.39 | |||||||||||
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||||||||||||
| 单位：********人民医院） | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 29958.50 | 28758.90 | 1199.60 | |||||||||
| ****999 | 其他一般公共服务支出 | 17.55 | 17.55 | |||||||||
| ****502 | 事业单位离退休 | 399.11 | 399.11 | |||||||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435.70 | 435.70 | |||||||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217.85 | 217.85 | |||||||||
| ****599 | ****事业单位养老支出 | 73.42 | 73.42 | |||||||||
| ****799 | 其他就业补助支出 | 26.12 | 26.12 | |||||||||
| ****801 | 死亡抚恤 | 33.08 | 33.08 | |||||||||
| ****102 | 一般行政管理事务 | 138.18 | 138.18 | |||||||||
| ****199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 15.01 | 15.01 | |||||||||
| ****201 | 综合医院 | 26288.32 | 26229.96 | 58.37 | ||||||||
| ****206 | ****医院 | 829.55 | 814.01 | 15.54 | ||||||||
| ****408 | 基本公共卫生服务 | 578.02 | 578.02 | |||||||||
| ****409 | 重大公共卫生服务 | 335.82 | 335.82 | |||||||||
| ****601 | 中医（民族医）药专项 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| ****102 | 事业单位医疗 | 326.78 | 326.78 | |||||||||
| ****401 | 优抚对象医疗补助 | 0.07 | 0.07 | |||||||||
| ****201 | 住房公积金 | 211.54 | 211.54 | |||||||||
| ****202 | 提租补贴 | 17.39 | 17.39 | |||||||||
| 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||||||||||
| 单位：********人民医院） | 金额单位：万元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3728.54 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 17.55 | 17.55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1185.28 | 1185.28 | ||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 2296.78 | 2296.78 | ||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 43 | ||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 47 | ||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 228.93 | 228.93 | ||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | ||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | ||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 3728.54 | 二十四、债务还本支出 | 53 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 二十五、债务付息支出 | 54 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 3728.54 | 3728.54 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | |||||||
| 总计 | 29 | 3728.54 | 总计 | 58 | 3728.54 | 3728.54 | ||||
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||||||||||
| 单位：********人民医院） | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 3728.54 | 2528.94 | 1199.60 | |||||||
| ****902 | 一般行政管理事务 | |||||||||
| ****999 | 其他一般公共服务支出 | 17.55 | 17.55 | |||||||
| ****502 | 事业单位离退休 | 399.11 | 399.11 | |||||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435.70 | 435.70 | |||||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217.85 | 217.85 | |||||||
| ****507 | ****事业单位基本养老保险基金的补助 | |||||||||
| ****508 | ****事业单位职业年金的补助 | |||||||||
| ****599 | ****事业单位养老支出 | 73.42 | 73.42 | |||||||
| ****799 | 其他就业补助支出 | 26.12 | 26.12 | |||||||
| ****801 | 死亡抚恤 | 33.08 | 33.08 | |||||||
| ****102 | 一般行政管理事务 | 138.18 | 138.18 | |||||||
| ****199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 15.01 | 15.01 | |||||||
| ****201 | 综合医院 | 58.37 | 58.37 | |||||||
| ****202 | ****医院 | |||||||||
| ****206 | ****医院 | 829.55 | 814.01 | 15.54 | ||||||
| ****408 | 基本公共卫生服务 | 578.02 | 578.02 | |||||||
| ****409 | 重大公共卫生服务 | 335.82 | 335.82 | |||||||
| ****601 | 中医（民族医）药专项 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| ****717 | 计划生育服务 | |||||||||
| ****102 | 事业单位医疗 | 326.78 | 326.78 | |||||||
| ****401 | 优抚对象医疗补助 | 0.07 | 0.07 | |||||||
| ****999 | 其他卫生健康支出 | |||||||||
| ****201 | 住房公积金 | 211.54 | 211.54 | |||||||
| ****202 | 提租补贴 | 17.39 | 17.39 | |||||||
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||||||||||||
| 单位：********人民医院） | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 2000.67 | 302 | 商品和服务支出 | 54.46 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 100.22 | 30201 | 办公费 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 52.37 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | ||||||
| 30103 | 奖金 | 92.08 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 21.12 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||
| 30107 | 绩效工资 | 469.16 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 582.52 | 30206 | 电费 | 33.60 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 189.50 | 30207 | 邮电费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 213.62 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | |||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 68.11 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31009 | 土地补偿 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 211.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31010 | 安置补助 | ||||||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.43 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 473.81 | 30215 | 会议费 | 0.78 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
| 30302 | 退休费 | 408.42 | 30217 | 公务接待费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||
| 30304 | 抚恤金 | 58.48 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||
| 30305 | 生活补助 | 1.93 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | ||||||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 6.35 | 31201 | 资本金注入 | ||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.07 | 30227 | 委托业务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 7.14 | 31204 | 费用补贴 | ||||||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31205 | 利息补贴 | |||||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 399 | 其他支出 | |||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.91 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | |||||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | |||||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||||||
| 人员经费合计 | 2474.48 | 公用经费合计 | 54.46 | |||||||||
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
| 单位：********人民医院） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||
| 注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：********人民医院****政府性基金预算收入，****政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | |||||||
| 单位：********人民医院） 金额单位：万元 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：********人民医院）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
第三部分 ********人民医院）2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计29964.21万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计29964.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1136.59万元，增长3.94%，****医院正常业务收支的增长。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计28410.99万元，其中：财政拨款收入3728.54万元，占13.12%；事业收入24467.67万元，占86.12%；经营收入0万元，占0%；其他收入214.78万元，占0.76%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计29958.50万元，其中：基本支出28758.90万元，占96%；项目支出1199.60万元，占4%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3728.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3728.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加521.02万元，增长16.24%，主要原因财政拨款人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3728.54万元，占本年支出的12.45%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加521.02万元，增长16.24%。主要原因是政策性工资调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3728.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.55万元，占0.47%;社会保障和就业（类）支出1185.28万元，占31.79%；卫生健康（类）支出2296.78万元，占61.60%；住房保障（类）支出228.93万元，占6.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2421.25万元，支出决算为3728.54万元，完成年初预算的153.99%。决算数大于预算数的主要原因:年中下达专项上级转移支付资金。其中:基本支出2528.94万元，占67.83%；项目支出1199.6万元，占32.17%。具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.55万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付健康防疫包费用。
2. 社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）。年初预算为399.11万元，支出决算为399.11万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为435.70万元，支出决算为435.70万元，完成年初预算的100%。
4．社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为217.85万元，支出决算为217.85万元，完成年初预算的100%。
5．社会保障****行政事业单位养****行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.42万元，决算数大于预算数****事业单位养老保险经费。
6．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.12万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付人才专项经费。
7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.08万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡，发放抚恤金。
8．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为64.18万元，支出决算为138.18万元，完成年初预算的215.3%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付重点学科建设经费、疫情防控及边境能力建设。
9．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为18.02万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的83.3%，决算数小于预算数的主要原因是财政相关要求压减项目工作经费。
10．卫生健****医院****医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.37万元，决算数大于预算数的主要原因是转移支付医疗服务与保障能力提升项目经费。
11．卫生健****医院****医院（项）。年初预算为690.33万元，支出决算为829.55万元，完成年初预算的120.17%，决算数大于预算数的主要原因是政策性工资调整。
12．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为40.18万元，支出决算为578.02万元，完成年初预算的1438.58%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付婚检经费、流感经费、食源性疾病经费。
13．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为335.82万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付重大传染病防控经费。
14．卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付中医专项经费。
15．****行政事业单位****事业单位医疗（项）。年初预算为326.78万元，支出决算为326.78万元，完成年初预算的100%。
16．卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的41.18%，决算数小于预算数的主要原因是优抚对象就医补助实际发生数小于预算数。
17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为211.54万元，支出决算为211.54万元，完成年初预算的100%。
18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为17.39万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2528.94万元，其中：人员经费2474.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.46万元，主要包括：电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
********人民医院****政府性基金收入，****政府性基**排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
********人民医院）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
****机关运行经费支出情况。
2023年度，********人民医院）机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%，****事业单位，按****机关运行经费的口径，****机关运行经费为0。
****政府采购支出情况。
2023年度，********人民医院）政府采购支出总额15221.48万元，其中：政府采购货物支出7800.72万元、政府采购工程支出2038万元、政府采购服务支出5382.76万元。授予中小企业合同金额2434.72万元，占政府采购支出总额的16%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的63.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.28%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，********人民医院）共有车辆5辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）38台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金20849.82万元。从评价情况看，医院财务部门对项目资金使用进行集中管理，确保资**全有效使用，严格按照财****政府会计制度规定，项目绩效目标合理，各项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位目标基本实现，社会满意度良好，预算资金执行进度较快，项目基本按照序时进度进行，单位基本支出完成保障任务，项目支出按进展情况拨付资金，达到了预期绩效目标。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度单位决算中反映专用材料购置项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
专用材料购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.55分。全年预算数为6441万元，执行数为6148.28万元，完成预算的95.46%。项目绩效目标完成情况：一是专用材料购****医院临床需求。二是医院不断提高服务质量，扩大服务范围，提供更高质量的医疗服务，****医院的正常运转，满足了临床诊疗的需要，加快诊疗救治的效率，提高了诊疗的准确性，保障了临床救治服务能力，保障了广大群众的生命健康，项目完成度较高。发现的主要问题及原因：一是部分货物配送时间较长，不能及时到货，影响科室使用。；二是少量药品、耗材供应不及时，导致患者不能及时使用。下一步改进措施：一是科室及时报送计划，依托信息化建设，卫生材料由科室按周在金蝶HRP上做需求计划，采购人员通过供应商平台及时发送给供应商；二是制定精细化的库存管理制度，利用历史数据和临床科室反馈进行需求预测，建立稳定的供应商**关系，定期评估供应商的供货质量、价格和服务。
专用材料购置项目的《项目支出绩效自评表》。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 专用材料购置 | ||||||||
| 主管部门 | 201-****委员会 | 实施单位 | 201012-********人民医院） | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额： | 6441.00 | 6441.00 | 6148.28 | 10 | 95.46% | 9.55 | |||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |||||
| 其他资金 | 6441.00 | 6441.00 | 6148.28 | — | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 医院为不断提高服务质量，扩大服务范围，为广大市民提供更好的医疗服务，****医院的改革成果惠及于更多的民众。医院为满足临床诊疗需要，加快诊治效率，提高诊疗准确性，保障临床医疗救治服务能力，改善群众就医看病的体验，医院需每年有计划购置药品、卫生材料、低值易耗品、其它材料。 | 医院不断提高服务质量，扩大服务范围，提供更高质量的医疗服务，****医院的正常运转，满足了临床诊疗的需要，加快诊疗救治的效率，提高了诊疗的准确性，保障了临床救治服务能力，保障了广大群众的生命健康，项目完成度较高。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 药品、卫生材料、低值易耗品采购数量 | 按实际诊疗需要计算 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |||
| 质量指标 | 检验试剂及耗材采购质量的合格率 | ≥99% | 99 | 8 | 8 | ||||
| 药品、卫生材料、低值易耗品质量标准 | 符合国家质量标准 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按年度预算计划完成 | 达成预期指标 | 8 | 8 | ||||
| 采购的及时性 | 及时满足临床使用需求，按年度经费支出计划时间执行。 | 达成预期指标 | 8 | 7 | 部分货物配送时间较长，不能及时到货，影响科室使用。今后将要求科室及时报送计划。 | ||||
| 成本指标 | 采购总成本 | ≤6441万元 | 6148.28 | 10 | 8 | 部分药品费增高导致药品项目略超预算，项目整体完成度较高 | |||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 药品利润率 | 实行药品零差率 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |||
| 社会效益指标 | 保障医院正常运转的影响程度 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 8 | 8 | ||||
| 及时满足临床救治能力，保障群众健康 | 成效显著 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |||||
| 可持续影响指标 | 对保障群众生命健康，****医院正常运转的影响程度 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 6 | 6 | ||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 7 | 少量药品、耗材供应不及时，将实施供应商考核制，提高药品、耗材供应的及时性 | ||
| 总分 | 100 | 93.55 | |||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年度项目支出绩效自评表
| ****绩效自评项目清单 1 专用材料购置项目自评表 2 设备采购项目自评表 3 医院奖励性绩效补充项目自评表 4 计划生育避孕药具工作经费项目自评表 5 国家免费孕前优生工作经费项目自评表 6 日常运转经费项目自评表 |
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 项目名称 | 专用材料购置 | ||||||||
| 主管部门 | 201-****委员会 | 实施单位 | 201012-********人民医院） | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额： | 6441.00 | 6441.00 | 6148.28 | 10 | 95.46% | 9.55 | |||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |||||
| 其他资金 | 6441.00 | 6441.00 | 6148.28 | — | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 医院为不断提高服务质量，扩大服务范围，为广大市民提供更好的医疗服务，****医院的改革成果惠及于更多的民众。医院为满足临床诊疗需要，加快诊治效率，提高诊疗准确性，保障临床医疗救治服务能力，改善群众就医看病的体验，医院需每年有计划购置药品、卫生材料、低值易耗品、其它材料。 | 医院不断提高服务质量，扩大服务范围，提供更高质量的医疗服务，****医院的正常运转，满足了临床诊疗的需要，加快诊疗救治的效率，提高了诊疗的准确性，保障了临床救治服务能力，保障了广大群众的生命健康，项目完成度较高。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 药品、卫生材料、低值易耗品采购数量 | 按实际诊疗需要计算 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |||
| 质量指标 | 检验试剂及耗材采购质量的合格率 | ≥99% | 99% | 8 | 8 | ||||
| 药品、卫生材料、低值易耗品质量标准 | 符合国家质量标准 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按年度预算计划完成 | 达成预期指标 | 8 | 8 | ||||
| 采购的及时性 | 及时满足临床使用需求，按年度经费支出计划时间执行。 | 达成预期指标 | 8 | 7 | 部分货物配送时间较长，不能及时到货，影响科室使用。今后将要求科室及时报送计划。 | ||||
| 成本指标 | 采购总成本 | ≤6441万元 | 6148.28 | 10 | 8 | 部分药品费增高导致药品项目略超预算，项目整体完成度较高 | |||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 药品利润率 | 实行药品零差率 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |||
| 社会效益指标 | 保障医院正常运转的影响程度 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 8 | 8 | ||||
| 及时满足临床救治能力，保障群众健康 | 成效显著 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |||||
| 可持续影响指标 | 对保障群众生命健康，****医院正常运转的影响程度 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 6 | 6 | ||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 7 | 少量药品、耗材供应不及时，将实施供应商考核制，提高药品、耗材供应的及时性 | ||
| 总分 | 100 | 93.55 | |||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 设备采购 | |||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 201-****委员会 | 实施单位 | 201012-********人民医院） | |||||||||||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||
| 年度资金总额： | 1359.73 | 1359.73 | 1274.97 | 10 | 93.77% | 9.38 | ||||||||||||||||||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||||||||||||||||||
| 其他资金 | 1359.73 | 1359.73 | 1274.97 | — | ||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 医院为不断提高服务质量，扩大服务范围，为广大市民提供更好的医疗服务，****医院的改革成果惠及于更多的民众。2023年我院采购宫腔镜冷刀手术系统、中央胎心监护仪、4K超高清内窥镜摄像系统等专业设备70项，医用电脑、打印机、投影仪、床旁平板、软件等15项，行政科空调、热水机组、办公家具、小家电、电梯等通用设备4项。 | 加****中心建设，提高危急重症孕产妇抢救水平、救治能力,结合妇科专科联盟建设，畅通高危孕产妇转诊绿色通道，提高全市围产保健综合诊治水平；提高妇科肿瘤疾病的诊治能力及妇科腔镜、盆底功能障碍诊治技术；满足医院临床需要，****医院应急和服务救治水平，提高了公共卫生和医疗服务救治的效率，****医院的正常运转，项目完成度较高。 | |||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 采购设备数量 | ≥92项 | 92 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 经费支出的合规性 | 严格执行相关财经法规 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 设备开机率 | ≥80% | 80% | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 设备购置验收合格率 | ≥90% | 90% | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 经费支出计划时间 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 采购计划完成时间 | 按照年度计划序时采购，及时满足临床需求 | 达成预期指标 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 单项成本 | 小于等于年初单项设备预算数 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 设备采购成本 | ≤1359.73万元 | 1275万元 | 8 | 5 | 部分设备尾款未到合同付款时间 | |||||||||||||||||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 专用设备预计产生收入 | 医疗收入同比增长，****医院经济效益 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 提高临床诊疗水平，保障患者权益 | 四类手术同比增长，提高临床判断和诊疗水平 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| ****医院各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升 | 提升明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 | 减少环境污染影响程度 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | ****医院管理水平的持续影响程度 | 影响显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 提升临床检验救治服务能力 | 有效提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 8 | 部分设备更换不及时，将进一步强化预算编制，提高设备使用者满意度 | |||||||||||||||||||
| 总分 | 100 | 94.38 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 医院奖励性绩效补充 | |||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 201-****委员会 | 实施单位 | 201012-********人民医院） | |||||||||||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||
| 5610.32 | 5610.32 | 5213.98 | 10 | 92.94% | 9.29 | |||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |||||||||||||||||||||||
| 5610.32 | 5610.32 | 5213.98 | — | |||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 人社部、财政部、国家卫生计生委、****管理局印发《****医院薪酬制度改革试点的通知》，提出各省（区、市）要结合本地实际，进一步积极、****医院薪酬制度改革试点范围。允许医疗****事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按照规定提取各项基金后主要用于人员奖励。****医院薪酬结构，完善岗位绩效工资制。 | ****医院薪酬结构，完善岗位绩效工资制，很大程度上调动了医务人员的积极性，不断提高了医疗服务质量和水平，更好的满足了人民群众的医疗服务要求，有效缓解了群众看病难、看病贵的难题，项目完成度较高。 | |||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 奖励性绩效发放人数 | 每月医院实际在岗人员 | 达成预期指标 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 奖励性绩效与工作效益挂钩的影响程度 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 8 | 7 | 奖励性绩效考核方案，不够完善，今后将进一步完善奖励性绩效考核方案，更好地体现员工的工作效益 | ||||||||||||||||||||
| 奖励性绩效发放标准 | 符合省、市、行业等相关政策规定 | 达成预期指标 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按年度计划完成 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 奖励性绩效发放及时性 | 每月按时发放 | 达成预期指标 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 奖励性绩效发放成本 | 符合省、市、行业等相关政策规定，整体控制在预算范围内 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高医院经济效益 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 提高医疗人员收入，保障医疗人员待遇，提供优质高效的医疗服务，提高患者就医满意度 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 提高医疗人员工作积极性，保证编制内外工作人员同工同酬。 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 奖励性绩效考核方案，不够完善，今后将进一步完善奖励性绩效考核方案，更好地提高员工工作的积极性 | ||||||||||||||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 8 | ****医院薪酬结构，完善岗位绩效工资制 | |||||||||||||||||||
| 总分 | 100 | 94.29 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 计划生育避孕药具工作经费 | |||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 201-****委员会 | 实施单位 | 201012-********人民医院） | |||||||||||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||
| 年度资金总额： | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||||||||||||||||||
| 其中：本年财政拨款 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | — | ||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||||||||||||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 该项目主要用于计划生育避孕药具的发放和管理工作，将省级下拨的避孕药具及时办理入库、仓储、调拨，同时开张各项避孕药具培训及指导工作。 | 修订了辖区妇幼保健计划生育工作年度考核综合评价，并按时完成了年度考核，对辖区内各类机构开展业务指导和督导，完成全市避孕药具需求计划和分配计划，按时完成孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡和出生缺陷监测工作，按时完成国家基本公共卫生项目、重大公共卫生项目，各项指标均达国家指标，项目完成度较高。 | |||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 药具存储设备维修及搬运工作 | ≥4次 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 计划生育手术次数 | ≥2000台次 | 2000 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 维修搬运工作质量的合规性 | 符合药具管理搬运要求 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 四项手术开展合格率 | 符合手术相关规定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按年度计划完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 经费支出时效性 | 按年度预算计划完成 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 经费支出使用沟通上需要时间，相关耗材的出入库根据合同规定需要时间支付，今后将对经费的支出做好严格规划，同时增强对部门之间的沟通联系。 | |||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤6.02万元 | 3.5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高医院经济效益 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 对创造良好就诊环境的影响程度 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 坚持完善计划生育避孕药具经费发放，创造良好社会效益 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 使无生育保险及流动人口享受优质的服务，减少手术并发症的发生，保障计划生育政策稳步进行 | 提高程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 就诊人群满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 7 | 由于就诊环境等因素造成排队现象，以后将进一步提高服务意识，优化就诊流程 | |||||||||||||||||||
| 总分 | 100 | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 国家免费孕前优生工作经费 | |||||||||||
| 主管部门 | 201-****委员会 | 实施单位 | 201012-********人民医院） | |||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | 14.52 | 11.52 | 11.52 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||||
| 其中：本年财政拨款 | 14.52 | 11.52 | 11.52 | — | ||||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 该项目主要给予适龄已婚夫妻进行孕前优生指导及检查检验项目，主要覆盖范围为**、**、**及慈湖经开区，同时项目经费用用于开展基层指导、培训、质控。 | 修订了辖区妇幼保健计划生育工作年度考核综合评价，并按时完成了年度考核，对辖区内各类机构开展业务指导和督导，按时完成国家基本公共卫生项目、重大公共卫生项目，各项指标均达国家指标，各项指标均国家要求。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 妊娠检测数量 | ≥2610人次 | 2610 | 5 | 5 | ||||||
| 年度督查次数 | ≥2次 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 业务培训次数 | ≥2次 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||||
| 风险评估正确率 | ＞80% | 80% | 5 | 5 | ||||||||
| 出生缺陷率 | ＜4‰ | 2‰ | 5 | 5 | ||||||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按年度经费预算支出计划完成 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |||||||
| 项目完成及时性 | 按年度项目预算时间完成 | 达成预期指标 | 6 | 5 | 部分耗材支出依据合同规定，支出需要时间。今后将加大对经费支出的管理，同时增强各部门的沟通。 | |||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤35万元 | 11 | 8 | 8 | |||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高医院经济效益 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
| 社会效益指标 | 建立免费孕前优生健康检查制度，保证每一对计划怀孕夫妇都能享受免费健康检查 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||||
| 可持续影响指标 | 有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 筛查对象满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 7 | 由于就诊环境等方面的原因造成排队等候的现象，今后将进一步改善流程，提高服务意识，提高病人就诊体验 | |||||
| 总分 | 100 | 96.00 | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 日常运转经费 | |||||||||
| 主管部门 | 201-****委员会 | 实施单位 | 201012-********人民医院） | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 7420.75 | 7420.75 | 6490.21 | 10 | 87.46% | 8.75 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 7420.75 | 7420.75 | 6490.21 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 医院为不断提高服务质量，****医院综合管理运营能力，扩大服务范围，为广大市民提供更好的医疗服务，****医院的改革成果惠及更多百姓。本年医院日常运转经费合计7420.75万元，其中，维修维护费380万元，委托业务费2019.335万元，公务用车运行维护费14万元，科研教育费110万元，其他公用经费753.1万元，基建项目2038万元。 | 日常运行维护项目较好的提高了就诊体验，对医院品牌区域影响力有持续促进作用，医院不断强化医疗核心制度的落实，加强多学科**及亚学科发展，持续提升综合救治能力，拓展服务领域；不断优化服务流程，持续推进临床与保健的融合发展。大力实施柔性人才引进“驿马工程”。****工作站有序运行。医院的良好运转离不开项目的有序实施，有效提升了我院的综合竞争能力。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 委托业务费 | ＝1项 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 维修维护费 | ＝1项 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 其他公用支出 | ＝1项 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 科研教育费 | ＝1项 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 维运车辆数量 | ＝4辆 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 质量指标 | 科研项目质量的合格率 | ≥80% | 80% | 4 | 4 | |||||
| 检验质量的合规性 | 符合行业质量标准 | 达成预期指标 | 4 | 4 | ||||||
| 经费支出合规性 | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 4 | 4 | ||||||
| 服务质量 | 按照合同约定和招标文件，保障医院正常医疗工作 | 达成预期指标 | 4 | 4 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按年度预算计划完成 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |||||
| 经费支出及时性 | ****医院及临床使用需求 | 达成预期指标 | 4 | 4 | ||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤7420.75万元 | 6490.21 | 6 | 4 | 日常运转经费已全部完成预算，零星工程略超预算支出，今后将进一步提高预算编制的准确性 | ||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高医院经济效益 | 提高 | 达成预期指标 | 2 | 2 | ||||
| 社会效益指标 | 根据医疗机构临床及患者诊疗需要，保障群众健康 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |||||
| 对提高服务水平的影响程度 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| ****医院开展诊疗活动，防范医疗风险 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 可持续影响指标 | 对持续保障人民群众生命健康的影响程度，促进医院可持续性发展 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 对保障机构持续稳定运转，持续发挥职能的提升 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 后续运维管护机制建立及落实情况 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 7 | 进一步简化就医流程，提高医院整体环境，提高职工服务态度，减少医患纠纷的发生，提高病人及职工的满意度 | |||
| 总分 | 100 | 93.75 | ||||||||
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