一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-773020 二、合同名称：****定点服务采购合同 三、项目编号：**** 四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方)：**** 地址：**自治区-**市-**契丹大街西段** 联系方式：138****9375 供应商(乙方)：**** 地址：**自治区**市**林东**皇家帝苑小区13-10011、10012号厅 联系方式：158****3358 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 后桥总承,采购数量：1.0000; | 1(套) | 2350.00 | 2350.00 | | 2 | **催化,采购数量：1.0000; | 1(次) | 2850.00 | 2850.00 | | 3 | 大灯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 850.00 | 1700.00 | | 4 | 轮毂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 | | 5 | 前杠及杠网,采购数量：1.0000; | 1(套) | 460.00 | 460.00 | | 6 | 坐垫,采购数量：1.0000; | 1(套) | 800.00 | 800.00 | | 7 | 刹车维护,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1820.00 | 1820.00 | | 8 | 变速箱及总承,采购数量：1.0000; | 1(套) | 3960.00 | 3960.00 | | 9 | 减震器,采购数量：4.0000; | 4(个) | 700.00 | 2800.00 | | 10 | 下肢臂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 900.00 | 1800.00 | | 11 | 起动机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 | | 12 | 轮胎,采购数量：8.0000; | 8(个) | 725.00 | 5800.00 | | 13 | 前挡风玻璃,采购数量：1.0000; | 1(套) | 3700.00 | 3700.00 | | 14 | 维修换件,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1070.00 | 1070.00 | | 15 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 | | 16 | 汽车四滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1110.00 | 1110.00 | | 17 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 4900.00 | 4900.00 | | 18 | 前轮轴承,采购数量：1.0000; | 1(项) | 980.00 | 980.00 | | 19 | 离合维修,采购数量：1.0000; | 1(项) | 980.00 | 980.00 | | 20 | 加氟、防冻液,采购数量：9.0000; | 9(桶) | 50.00 | 450.00 | | 21 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(个) | 580.00 | 2320.00 | | 22 | **梁,采购数量：1.0000; | 1(套) | 3650.00 | 3650.00 | | 23 | 发动机维修,采购数量：1.0000; | 1(项) | 9350.00 | 9350.00 | | 24 | 轮胎,采购数量：13.0000; | 13(个) | 350.00 | 4550.00 | 合同金额： 58780.00元，大写(人民币)：伍万捌仟柒佰捌拾元整 七、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 后桥总承,采购数量：1.0000; | 1(套) | 2350.00 | 2350.00 | | 2 | **催化,采购数量：1.0000; | 1(次) | 2850.00 | 2850.00 | | 3 | 大灯,采购数量：2.0000; | 2(个) | 850.00 | 1700.00 | | 4 | 轮毂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 | | 5 | 前杠及杠网,采购数量：1.0000; | 1(套) | 460.00 | 460.00 | | 6 | 坐垫,采购数量：1.0000; | 1(套) | 800.00 | 800.00 | | 7 | 刹车维护,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1820.00 | 1820.00 | | 8 | 变速箱及总承,采购数量：1.0000; | 1(套) | 3960.00 | 3960.00 | | 9 | 减震器,采购数量：4.0000; | 4(个) | 700.00 | 2800.00 | | 10 | 下肢臂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 900.00 | 1800.00 | | 11 | 起动机,采购数量：1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 | | 12 | 轮胎,采购数量：8.0000; | 8(个) | 725.00 | 5800.00 | | 13 | 前挡风玻璃,采购数量：1.0000; | 1(套) | 3700.00 | 3700.00 | | 14 | 维修换件,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1070.00 | 1070.00 | | 15 | 电瓶,采购数量：1.0000; | 1(个) | 580.00 | 580.00 | | 16 | 汽车四滤,采购数量：1.0000; | 1(项) | 1110.00 | 1110.00 | | 17 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(项) | 4900.00 | 4900.00 | | 18 | 前轮轴承,采购数量：1.0000; | 1(项) | 980.00 | 980.00 | | 19 | 离合维修,采购数量：1.0000; | 1(项) | 980.00 | 980.00 | | 20 | 加氟、防冻液,采购数量：9.0000; | 9(桶) | 50.00 | 450.00 | | 21 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(个) | 580.00 | 2320.00 | | 22 | **梁,采购数量：1.0000; | 1(套) | 3650.00 | 3650.00 | | 23 | 发动机维修,采购数量：1.0000; | 1(项) | 9350.00 | 9350.00 | | 24 | 轮胎,采购数量：13.0000; | 13(个) | 350.00 | 4550.00 | 合同金额： 58780.00元，大写(人民币)：伍万捌仟柒佰捌拾元整 七、验收日期：2024年10月28日 八、验收组成员：刘锐、张建敏、伍国娜 九、验收意见：验收合格。 十、其他补充事宜： **** 2024年10月28日 | | | | | | |
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