****集团有限公司医药港4号道路及电力管廊项目（K1+150-K1+542.889)施工总承包项目经理部

商品混凝土材料二次询价采购公告

询价编号：****

****集团有限公司医药港4号道路及电力管廊项目（k1+150-k1+542.889）段，道路长度约392米，道路宽度约36米，包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟工程等。

1.质量标准：商品混凝土质量标准要求须满足《预拌混凝土国家标准》(GBT 14902-2012)

2.技术要求：水泥、集料、水以及根据需要掺入外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、预拌后出售的并采用运输车，在规定的时间内运至使用地点。

（1）营业范围：在中华人民**国境内依法注册，具有独立法人资格、具有询价物资生产或供应经验的企业，并且具有合法、有效的营业执照；

（2）财务能力要求：具有良好的财务资金状况，具备实施本项目合同充足的资金保障能力。

（3）质量保证能力要求：投标人具有本单位有效的质量管理体系，产品符合国家现行标准。

（4）供货业绩要求：具有良好的信誉，供货合同履约情况良好。

（5）履约信用要求：具有良好的社会信誉，近期没有在中国铁建系统中其他项目物资投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标资格状态的投标人；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；2021年至今不曾在合同中严重违约，企业未处于禁止或取消投标状态；未被建设单位上级以及招标人上级单位列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”。

(6)其他要求：

1.本次询价采购不接受被列入“2024年中国铁建**方风险警示名录”中的供应商。

2.报价单位如是代理商，必须有生产厂出具的授权函。

3.报价单位如需实地踏勘或对材料要求等有不明之处，请与我方联系。

1.验收时间：货到现场验收，收货时甲方指定收货人出具的签收单；

2.验收方法：预拌商品混凝土的供货量以体积计，以m3为计算单位。当甲方对预拌商品混凝土的供货量有疑义时，乙方应及时配合甲方人员进行抽检。其预拌商品混凝土供货量的抽检方法按《预拌混凝土》GB/T14902的有关规定计算，密度值由乙方提供或由甲乙双方在搅拌楼的出料口实测，以实测值为准。用于检查一台运输车预拌商品混凝土实际装载量的重量检测，应在运输车出厂后随机抽取。每次验收车数以不少于三车为一个单位，实际过磅重量与配合比理论重量之差不超过±2%为正常值：超出2%时，则为乙方计量有误，甲方不予计量超出部分，不足时按实际到货数量结算，乙方凭有效地磅单及甲方最终签认送货单作为结算依据。质量由甲方试验室负责检测。

3.验收标准：甲方对产品的外观和数量进行验收，对甲方提交的第三方检验，若检测合格，则费用由甲方承担，若检测不合格，则费用由乙方承担。验收并不免除乙方承担质量保证责任。

6.1单价计算方式为：实行浮动单价结算的：

供应期：每月21日至次月20日为一个供应期。

定价模式：报价到站单价（M）=报价未税基准价（P）*（1-优惠浮动率N）*（1+税率），报价中优惠浮动率N在合同执行过程中固定不变。

报价到站单价仅用于本次询价核算总价的依据，不作为将来合同结算依据，不按此规定报价的报价文件将作废处理。

商品混凝土报价未税基准价（P）

商品混凝土以****建设局（http://zfcj.****.cn/）广****管理站 发布的关于发布2024年9月份**市建设工程价格信息及有关计价办法的通知中“混凝土”相对应标号为未税基准单价均值下调单价为中标结算报价。即结算时的混凝土单价＝当月广****管理站未税信息价均值*（1-报价浮动百分比）*（1+税率），结算单价为混凝土罐车到达工地现场的全部费用，包括混凝土运输费，结算时运费不另行增加。

（2）结算基准价：结算单价为混凝土罐车到达工地现场的全部费用，结算单价无论原材料涨幅如何，混凝土配合**何调整，均以到货当月广****管理站中“**市预拌混凝土税前综合价均值参考价格”为未税基准价，不再另行调整。报价时需明确不同标号混凝土的容重（质量比，以采购人业主同意的配合比容重），实际供货时的容重不小于配合比容重。

注意：本次报价若未按基准价报价将视作重大偏差，按作废处理。

报价基准单价

报酬的结算方式及期限：

6.2结算时间：双方约定每月21日至下月20日为一个结算周期，乙方在一个结算周期内所提供材料为一个结算批次。双方约定每月20日为双方对账日，乙方执甲方指定收货人出具的合规签收单办理对账手续，双方核实无误后，办理批次结算单。

6.3报酬的结算方式及期限：办理结算手续之后，待乙方按照甲方财务要求开具增值税发票（如遇国家税率变更调整则提供相应税率发票），并于开具之日起10日内交予甲方合同经办人之后60日内，甲方支付该批次货物总价款的95%；剩余5%留作履约保证金，待本工程全部竣工验收合格后，且未发生安全质量事件的，甲方收到乙方支付申请后28天内无息支付。

6.4履约担保的交纳时间和方式：待本合同签订后，自结算周期内供货并办理对账手续之后，甲方一次性扣除(合同额的 5%) 作为履约保证金，待履约保证金足额扣留后，甲方按支付条款支付乙方货款

6.5支付方式：银行转账、承兑汇票、铁建银信或其他金融产品，采用以上金融产品及票据支付的，票据期限不超过6个月，如需贴现的贴息费用双方**协商承担；银行收款账户以合同中约定的为准，如有变更，需向甲方开具账户变更通知书，允许变更开户行和账号，不允许变更户名，并加盖公章和财务章。如未按时通知或通知有误而影响付款的，则付款期限顺延，造成的损失由乙方自行承担。

物资采购询价(报价)表(详见附件)、营业执照、开户许可证、法定代表人身份证扫描件、被委托人身份证扫描件（如法人投标则不需要）、生产许可证(如有)、产品质量认证(如有)、质量管理体系认证证书(如有)。报价文件资料每页加盖公章，彩色扫描，合成一个PDF版上传云采平台，未按要求报送报价资料的报价不予采纳。

有意参加本次询价采购的报价人须在铁建云链平（https://www.****.com）完成供应商注册，并于2024年10月28日17时00分至2024年10月31日17时00分在网上完成报名工作。于 2024年10月31日17时30分 前提交报价

9.1采购人：****集团有限公司医药港4号道路及电力管廊项目（K1+150-K1+542.889)施工总承包项目经理部

联系人：赵彦国 电 话：150****3525

地址：**省**市****十八局工地

邮箱：****@qq.com

9.2采购组织机构：****

地 址：**省**市冠云西路86号

联系人：**顺 电话：150****7741

电子邮件：****@qq.com