关于刷子的网上超市合同公告
****超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N053********24101202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卡夫威尔 EM3380 刷子 | 卡夫威尔EM3380 | 把 | 4.00 | 5 | 20 |
| 2 | 得力 21550 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21550 | 本 | 4.00 | 4 | 16 |
| 3 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 件 | 1.00 | 25 | 25 |
| 4 | 晨光 ABS92733 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92733 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 5 | 得力 SA216 中性笔 | 得力/deliSA216 | 盒 | 2.00 | 60 | 120 |
| 6 | 晨光ADM94521 报告夹 | 晨光/M G晨光ADM94521 | 包 | 2.00 | 50 | 100 |
| 7 | 齐心 EA3312 报告夹 | 齐心/ComixEA3312 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 8 | 得力 33223 报告夹 | 得力/deli33223 | 包 | 2.00 | 10 | 20 |
| 9 | 得力 胶带30249 | 得力/deli30249 | 卷 | 1.00 | 16 | 16 |
| 10 | 晨光 AXP963FK 橡皮 | 晨光/M GAXP963FK | 个 | 3.00 | 3 | 9 |
| 11 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 2.00 | 2.5 | 5 |
| 12 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli0014 | 盒 | 4.00 | 5 | 20 |
| 13 | 晨光 AWPQ4906 铅笔 | 晨光/M GAWPQ4906 | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 14 | 齐心 HC-75 档案盒 | 齐心/ComixHC-75 | 个 | 6.00 | 13 | 78 |
| 15 | 齐心 A1236 档案盒 | 齐心/ComixA1236 | 个 | 6.00 | 23 | 138 |
| 16 | 得力 53409 角固体胶 耐用胶棒 | 得力/deli53409 | 个 | 4.00 | 5 | 20 |
| 17 | 得力 77794 剪刀 | 得力/deli77794 | 把 | 2.00 | 12 | 24 |
| 18 | 爱国者 DVD+R 光盘 | 爱国者/aigoDVD+R | 盒 | 3.00 | 125 | 375 |
| 19 | 得力 18282 电源插座 | 得力/deli18282 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 20 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 21 | 齐心 B3605 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3605 | 盒 | 5.00 | 8 | 40 |
| 22 | 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-201 | 支 | 4.00 | 60 | 240 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李增艳
联系电话： 181****6958
传真：
地址： **维吾尔自治****服务中心一楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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