询价单补充说明

郑重提醒：请供应商仔细阅读询价单详情后（上文和下文），严谨报价。乱报价者我们会向**巴巴举报，且拉入供应商黑名单！谢谢**。

1、报价要求：

1）该报价为送到含税结算价格，包括税金、保险、利润、上车费、运费、利润等一切费用，到站后卸车由甲方负责。

2）招标报价期间供应商可多次报价，以最后一次确认报价为准，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。

3) 期望收货日期2024年11月5日。

2、收货要求：

1）货物按甲方所需计划供应。

2）收货地址： **省****制梁场

3）收货联系人：李良露，137****2478

技术标准要求：

1) 该产品必须符合国家标准要求,不达标准将退货处理，所有损失由卖方承担。

2）根据甲方所需数量要求进行供货。

4、供应要求：

1）验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方有权退货，所造成的所有损失由供应商承担。

2）供应商需随货提供该货物出厂合格证。

5、结算要求：

1）每月15日办理结算，结算完成后，甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后30日内，向乙方支付货款，最高支付比例不得高于当月货款结算金额的80 %，待本合同的封账协议签订后付至90%，剩余10%作为质保金，质保期为6个月，在质保期满后 1个月内无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不视为免除乙方对交付货物质量的保证责任。

5）开具增值税专用发票

6、开票信息：

1）名称：****集团有限公司

2）纳税人识别号：914********685789E

3）地址，电话：**市**大道38号027-****6442

4）开户行及账号：建行**大桥支行 420********050001390