发布时间： 2024-10-30 09:47

采购编号： ****

1、风险评估报告——基于单位内部与六大业务（预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同）有关的全部真实运行的资料，逐项比对单位当期需遵循的各项外部政策要求，对单位内部控制现状进行风险评估，通过单位现状与外部政策对标，找到差异点，针对差异进行分析，提出单位的内控风险及整改措施建议（包含单位层面和业务层面）；

2、内控管理手栅——内控体系的运行机制，内控工作的指导性文件。是本单位内部控制工作的规范指导性文件，包括本单位开展内部控制工作的依据、方法、组织架构和适用范围等内容；

3、内控流程手册——依据外部政策要求，结合单位内部实际形成的六大经济业务流程，包括手册说明、业务概述、流程目录、流程图和流程说明、控制要素等内容；

4、内控制度范本——结合单位内部控制流程手册的管理要求提出单位相应制度的修订意见，对于缺失部分的管理制度提供参考范本供相关业务部门编制修订。

采购需求方信息

****

杨超

023-****2777