芷江侗族自治县市场服务中心关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5935
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年10月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 8 | 240.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 2 | 得力5702文件盒A4(蓝)(只) | 10 | 215.4 | 得力/deli\5702 | 验收通过 | |
| 3 | 滴露消毒液 | 10 | 680.0 | 滴露/Dettol\750 | 验收通过 | |
| 4 | 得力5104_40页资料册(蓝)(本) | 8 | 112.16 | 得力/deli\5104 | 验收通过 | |
| 5 | 得力18219电源插座(白) | 3 | 107.73 | 得力/deli\18219 | 验收通过 | |
| 6 | 得力18817垃圾袋(黄)(30只/卷) | 10 | 67.7 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 7 | 得力7458多瑙河复印纸(A4-80g-8包)(包) | 14 | 3285.1 | 得力/deli\7458 | 验收通过 | |
| 8 | 得力5623档案盒(黑)(只) | 4 | 52.68 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S01 0.5mm中性笔 1支（单位：支） 黑、红、蓝 | 50 | 107.5 | 得力/deli\AGP69602 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 曾凡慧
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