关于装订线材的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24133615
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 SH110 活动铅笔芯 | 得力/deliSH110 | 盒 | 30.00 | 4 | 120 |
| 2 | 联想键盘 平板电脑外接键盘 平板电脑外接VSB键盘 | 联想/lenovo联想键盘 | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
| 3 | 得力 DL-LB560 会议记录本/记事本 | 得力/deliDL-LB560 | 本 | 5.00 | 25 | 125 |
| 4 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇AGW-4475 | 套 | 5.00 | 50 | 250 |
| 5 | 得力 33766 宝珠/走珠/签字笔芯 | 得力/deli33766 | 支 | 4.00 | 36 | 144 |
| 6 | 卓达印章 6/4630 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT6/4630 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 7 | 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号 碱性电池1粒 | 粒 | 36.00 | 3 | 108 |
| 8 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 粒 | 36.00 | 3 | 108 |
| 9 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli0468 | 台 | 5.00 | 25 | 125 |
| 10 | 齐心 A1296 档案盒/会计凭证相关档案盒 | 齐心/ComixA1296 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 11 | 啄木鸟 555459 光盘/DVD | 啄木鸟/TUCANO555459 | 盒 | 2.00 | 125 | 250 |
| 12 | 办公设备配件/拉杆夹 | 无品牌拉杆夹 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 13 | 办公配件/大剪刀 | 无品牌剪刀 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
| 14 | 雷柏 V1 有线鼠标/电脑鼠标 | 雷柏/RapooV1 | 个 | 3.00 | 45 | 135 |
| 15 | 天章 A4打印纸/复印纸/文稿纸/草稿纸 | 天章/TANGOA4 | 箱 | 2.00 | 195 | 390 |
| 16 | 得力 装订线材 装订线 | 得力/deli装订线 | 卷 | 2.00 | 15 | 30 |
| 17 | 得力 A4牛皮纸 档案牛皮纸 | 得力/deliA4牛皮纸 | 包 | 2.00 | 150 | 300 |
| 18 | ** 拖把配件 拖把 | **拖把 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄娟
联系电话： 199****2794
传真：
地址： **市**东路14号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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