大连市数据局办公用品及印刷耗材采购竞价成交公告
****办公用品及印刷耗材采购 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称：****办公用品及印刷耗材采购
项目编号：****
项目联系人：赵鑫
项目联系电话：****1717
项目所在行政区划编码：210299
项目所在行政区划名称：**市本级
报价起止时间：2024-10-28 08:55 - 2024-10-31 12:00
二、采购单位信息
采购单位名称：****（本级）
采购单位地址：**省 **市 **区 **市**区东北北路101号
采购单位联系人和联系方式：赵鑫 158****4903
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码：****0200MB080253X9
采购单位预算编码：138001
三、成交信息
成交日期：2024年10月31日
总成交金额：3.308029 （万元）
成交供应商名称、联系地址及成交金额：
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**口区**省**市**口区中长东四街53-6号K448-2 | 33080.29 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M G | - | 50本 | 2.55 | 127.50 | - |
| 2 | 拖布 | 妙洁/magic | - | 5套 | 25.46 | 127.30 | - |
| 3 | 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deli | - | 20支 | 2.55 | 51.00 | - |
| 4 | 复印机配件 | 奔图/Pantum | - | 2个 | 381.89 | 763.78 | - |
| 5 | 扫把 | 妙洁/magic | - | 5套 | 16.97 | 84.85 | - |
| 6 | 白板笔 | 得力/deli | - | 3盒 | 10.18 | 30.54 | - |
| 7 | 白板 | 得力/deli | - | 1块 | 263.08 | 263.08 | - |
| 8 | 复印机配件 | 长城/GREAT WALL | - | 8个 | 424.32 | 3394.56 | - |
| 9 | 推夹器 | 得力/deli | - | 10个 | 4.24 | 42.40 | - |
| 10 | 饮水机 | 美菱/MeiLing | - | 1台 | 424.32 | 424.32 | - |
| 11 | 彩色复印纸 | 旗舰/FLAGSHIP | - | 5包 | 8.49 | 42.45 | - |
| 12 | 打印/复印纸 | 亚太森博 | - | 60箱 | 84.86 | 5091.60 | - |
| 13 | 复印机配件 | 佳能/Canon | - | 1个 | 322.48 | 322.48 | - |
| 14 | 垃圾袋 | 三木/Sunwood | - | 30卷 | 4.24 | 127.20 | - |
| 15 | 笔筒/座/插/架 | 得力/deli | - | 5个 | 5.09 | 25.45 | - |
| 16 | 复印机配件 | 理光/RICOH | - | 3个 | 339.46 | 1018.38 | - |
| 17 | 订书钉 | 得力/deli | - | 10盒 | 0.83 | 8.30 | - |
| 18 | 订书机 | 得力/deli | - | 5台 | 8.06 | 40.30 | - |
| 19 | 复印机配件 | 佳能/Canon | - | 12个 | 475.24 | 5702.88 | - |
| 20 | 复印机配件 | 惠普/HP | - | 8个 | 461.45 | 3691.60 | - |
| 21 | 复印机配件 | 奔图/Pantum | - | 5个 | 475.24 | 2376.20 | - |
| 22 | 复印机配件 | 惠普/HP | - | 1个 | 466.75 | 466.75 | - |
| 23 | 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | - | 50箱 | 25.46 | 1273.00 | - |
| 24 | 中性笔 | 晨光/M G | - | 5盒 | 20.37 | 101.85 | - |
| 25 | 百洁布 | 妙洁/magic | - | 5包 | 20.37 | 101.85 | - |
| 26 | 复印机配件 | 奔图/Pantum | - | 20个 | 360.67 | 7213.40 | - |
| 27 | 中性笔 | 白雪 | - | 2盒 | 11.46 | 22.92 | - |
| 28 | 胶带 | 得力/deli | - | 24卷 | 2.30 | 55.20 | - |
| 29 | 起钉器 | 得力/deli | - | 5个 | 2.55 | 12.75 | - |
| 30 | 中性笔 | 晨光/M G | - | 5盒 | 15.28 | 76.40 | - |
五、供应商要求响应情况
| 序号 | 要求类型 | 要求内容 | 是否必须响应 | 中标供应商响应内容 |
| 1 | 基本要求 | 供货商应具备《****政府采购法》第二十二条规定的条件。 | 是 | 供应商承诺符合要求 |
| 序号 | 要求类型 | 要求内容 | 是否必须响应 | 中标供应商响应内容 |
| 1 | 时间期限 | 供货商需在成交公告确认后1个工作日内将所有货物免费运送至指定地点。（因无法在规定期限内提供需求清单全部货物，中标后造成废标，影响单位采购进度的，我局将视情向政采云平台主管部门反馈相关问题，同时取消该单位今后参与我局相关货物采购竞价资格） | 是 | 供应商承诺符合要求 |
| 2 | 付款条件 | 所有货物免费安装调试，经验收合格，供货商提供正式发票且财政资金到位后，一次性支付全部合同价款（无息）。 | 是 | 供应商承诺符合要求 |
| 3 | 售后服务 | 供货商提供的所有货品需均为原产、原装、正品产品，凡因产品质量不符合约定或有其他内在质量瑕疵、经检测不是原装正品的，均视为产品不合格，均有供货商承担责任。 | 是 | 供应商承诺符合要求 |
| 4 | 其他要求 | 供货商提供的所有货物，须严格按照需求清单明确的型号参数提供，如发现提供货物与需求型号参数不符的，均视为产品不合格。（因无法提供需求规格、品牌商品而参与竞标，中标后造成废标，影响单位采购进度的，我局将视情向政采云平台主管部门反馈相关问题，同时取消该单位今后参与我局相关货物采购竞价资格） | 是 | 供应商承诺符合要求 |
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