关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
关于单据/收据/****超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1C179********0601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 于字简 无型号 单据/收据/凭证 | 于字简无型号 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 齐心 Q310 报告夹 | 齐心/ComixQ310 | 包 | 1.00 | 10 | 10 |
| 3 | 得力 0588 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0588 | 个 | 2.00 | 3 | 6 |
| 4 | 得力0231起钉器 起钉器 | 得力/deli得力0231起钉器 | 个 | 3.00 | 4 | 12 |
| 5 | 得力 30400 双面胶带 | 得力/deli30400 | 卷 | 5.00 | 1 | 5 |
| 6 | 得力 9848 文件栏 | 得力/deli9848 | 个 | 3.00 | 32 | 96 |
| 7 | 晨光 FXP96312 橡皮 | 晨光/M GFXP96312 | 块 | 5.00 | 1 | 5 |
| 8 | 齐心 AP-123 齐心 AP-123 本色国产牛皮纸 档案袋A A4 竖式 50个/套 | 齐心/ComixAP-123 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 9 | 得力 0315 得力0315订书机12#(混)(台) | 得力/deli0315 | 台 | 2.00 | 12 | 24 |
| 10 | 不干胶标签 | 无品牌4608 | 包 | 1.00 | 10 | 10 |
| 11 | 得力/deli 9133多功能笔筒(黑)(只) | 得力/deli9133 | 个 | 2.00 | 18 | 36 |
| 12 | 得力 牛皮纸 | 得力/deli00501 | 包 | 10.00 | 23 | 230 |
| 13 | 立信 装订线材 | 立信003 | 卷 | 20.00 | 6.5 | 130 |
| 14 | 齐心 B2783 A3 钢质切纸刀 灰（单位：台） | 齐心/ComixB2783 | 件 | 1.00 | 170 | 170 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杜旖婧
联系电话： 131****1669
传真：
地址： **市**东街农水大厦
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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