关于刷子的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N123********24115206
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 马桶刷子 | 国产马桶刷 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 2 | 天威 12A碳粉/其它油墨 | 天威/PRINT－RITE12A | 瓶 | 2.00 | 70 | 140 |
| 3 | 得力 5680档案盒20mm/轻便夹 | 得力/deli5680 | 个 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 4 | 理光 D****127 硒鼓（适用于2555打印机原装硒鼓） | 理光/RICOHD****127 | 支 | 1.00 | 2400 | 2400 |
| 5 | 国产 毛巾胶棉拖把 | 国产拖把 | 把 | 5.00 | 20 | 100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 唐果1
联系电话： 157****0669
传真：
地址： ****市场监管局
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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