新宁县三联水库管理站关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4138
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年10月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 保温水杯 | 10 | 490.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 档案袋 | 1 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 电池 | 10 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 垃圾袋 | 20 | 780.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 茶叶 | 10 | 1000.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 拖把 | 15 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 洗衣粉 | 15 | 540.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 计算器 | 1 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 手提包 | 15 | 1920.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 草帽 | 20 | 220.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 雨衣 | 15 | 870.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 靴子 | 15 | 1125.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 安全帽 | 20 | 560.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 得力 硬面抄 | 20 | 160.0 | 得力/deli\A5 | 验收通过 | |
| 15 | 公牛 开关插座 | 11 | 649.0 | 公牛/BULL\GN-C4 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李年香
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