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关于经济责任审计整改结果的公告

****委员会的工作安排，2024年3月8日至2024年6月7日，****办公室、市审计局对我院党委书记李静同志、原院长蒋奎同志任职期间经济责任履行情况进行了审计。2024年7月25日，****审计局出具的经济责任审计报告（内审委办经责报〔2024〕8号）。****审计处理意见，对审计发现问题逐一开展了整改。现将有关问题整改情况公告如下：

一、整改工作组织实施情况

****审计局反馈的意见后，我院党委高度重视审计发现问题整改工作，认真梳理问题，及时制定整改方案，将整改任务分解细化，明确牵头领导、责任领导、责任部门、责任人、整改措施及时间节点，全面推进整改工作落实。

二、审计查出问题的整改情况

（一）关于采购内控制度不完善、不规范的问题

整改类型：立行立改

整改情况：我院立即对现有采购管理制度存在的问题和不足进行全面梳理，根据审计意见修订了制度中不明确的条款，完善了采购管理办法和措施，对采购品类进行分类分级管理，细化采购流程和环节，防范各类政策风险和廉政风险，确保采购过程公正、透明、合法，保障医院和患者利益。

（二）关于收费每日清执行不到位的问题

整改类型：立行立改

整改情况：一是采取纸质每日清单和自助机上查询相结合的方式，进一步加强每日清单制度的落实。二是相关科室加强督导检查，定期深入临床科室，检查“每日清单”制度落实情况，要求严格履行好“每日清单”告知义务。三是强化临床科室收费规范操作，尽量避免出现漏记、补记现象。

（三）关于固定资产管理不到位的问题

整改类型：立行立改

整改情况：一是按整改要求对限额以上的资产未作固定资产的情况进行了梳理，并及时完成补记入库登记。二是按审计建议补充完善了固定资产卡片的保管责任人，进一步规范固定资产使用管理。三是修订了固定资产管理制度，加强了资产归口管理。四是加强对库房管理人员在固定资产管理办法等方面的学习培训，****医院内控制度要求，履行工作职责。五是增设了库房监督管理人员，负责验货把关、督促检查规章制度落实情况。

****政府采购合同公告不及时的问题

整改类型：立行立改

整改情况：一是相关科室立即组****政府采购合同进行清理，督促及时完成公告。二是组织对《****政府采购法》及其实施条例进行再次学习，****政府采购相关规定执行，杜绝类似问题再次发生。

（五）关于未严格落实药械集中采购的问题

整改类型：立行立改

整改情况：一是严格执行省药械集中采购及医药价格监管平台医疗耗材线上采购，杜绝线上医用耗材线下采购和采购带量采购之外的产品。二是组织对《****办公厅关于进一步完善药品和医用耗材集中采购制度的指导意见》《**省医药机构医用耗材集中采购实施方案》等集中采购相关政策进行学习，严格落实药械集中采购政策。

三、审计建议采纳情况

在审计整改过程中，我院积极加强与审计组沟通，按要求报告整改情况，对审计建议均已采纳。

特此公告。

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2024年11月1日