关于气泡袋的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24110001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9848 气泡袋 3号、4号、5号国旗 | 得力9848 | 个 | 13.00 | 35 | 455 |
| 2 | 晨光 ASC99308 奖状/证书 荣誉证书 | 晨光/M GASC99308 | 本 | 15.00 | 10 | 150 |
| 3 | 天威 C4129A加黑碳粉 墨粉/碳粉 | 天威/PRINT－RITEC4129A加黑碳粉 | 瓶 | 13.00 | 50 | 650 |
| 4 | 晨光 ASS91312 剪刀 | 晨光/M GASS91312 | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 得力 30369 bopp胶带 | 得力/deli30369 | 卷 | 7.00 | 7 | 49 |
| 6 | 得力 5468 文件夹 | 得力/deli5468 | 包 | 45.00 | 10 | 450 |
| 7 | 得力 33440 档案盒 | 得力/deli33440 | 件 | 16.00 | 15 | 240 |
| 8 | 得力 6826 记号笔/粗笔 | 得力/deli6826 | 支 | 100.00 | 2 | 200 |
| 9 | 得力 0828 订书机 | 得力/deli0828 | 件 | 4.00 | 14 | 56 |
| 10 | 联想 DVD+RW 光盘 | 联想/lenovoDVD+RW | 片 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 11 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 12 | 插线板 | 正泰/CHNT插线板 | 套 | 6.00 | 65 | 390 |
| 13 | 晨光02309中性笔/0.5mm | 晨光/M G02309 | 支 | 100.00 | 3 | 300 |
| 14 | 无线鼠标 | 微软/Microsoft无线鼠标 | 个 | 2.00 | 90 | 180 |
| 15 | 天威Q2612A易加粉硒鼓 适用于HP-Q2612CANON-CRG303-黑硒鼓 | 天威/PRINT－RITEQ2612A（易加粉） | 个 | 10.00 | 150 | 1500 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 潘志炜
联系电话： 133****0393
传真：
地址： ****县****镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批
换一批