关于收纳瓶的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N313********24122202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 益洁 1010 收纳瓶 分装药盒 | 益洁1010 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 金达 指甲刀/指甲钳 指甲刀套装 | 金达指甲刀套装 | 套 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 洁柔 3层120抽6包 抽纸 | 洁柔/C S3层120抽6包 | 提 | 15.00 | 15 | 225 |
| 4 | 纳爱斯 维他命C90克 牙膏 | 纳爱斯/NICE维他命C90克 | 支 | 10.00 | 15 | 150 |
| 5 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon500g瓶装 | 瓶 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 卡得力亚
联系电话： 157****9660
传真：
地址： **市博尔塔拉路27号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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