****电脑及打印机维修联合询价采购采购公告
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电脑及打印机维修联合询价采购公告
(项目编号：****)
****、********公司及铁科****公司电脑及打印机维修项目已批复，需采购电脑及打印机维修维修服务，采购项目资金来自自筹资金，资金已落实，具备采购条件，现进行询价采购。
见《附件1 产品需求表》。
（1）在中华人民**国境内注册的独立法人，供应商法人或经营者须是中华人民**国合法公民(提供身份证复印件)；
（2）须提供加盖公章的有效的企业法人****事业单位法人证书）复印件，具有完成本采购项目的经营许可范围和相应的人员服务能力；
（3）供应商近3年应至少具有3个与本次询价内容相同或类似的业绩（累加金额不少于本次询价金额），并在响应文件中提供主要业绩清单，同时在响应文件中提供合同复印件（含合同首尾页、盖章页、项目名称、项目内容及清单页等）作为证明材料，否则否决其响应。
（4****商行****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；当前未被列入铁路供应商不良行为记录清单；当前****研究院****公司列入供应商处理通报名单内且处于执行期间；当前未被****列入供应商处理通报名单内且处于执行期间；当前未被铁科****公司列入供应商处理通报名单内且处于执行期间。
（5）本项目不接受联合体报价。
2. 最高限价：/；
3. 服务要求：中标人应于合同签订后依据采购人订单要求完成维修服务, 设备维保技术要求见附件2。服务地点**市**区、**市**区、**省**市**市。
4. 报价人应提交加盖公章的如下文件：
营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权书（如有，含报价及合同签订授权）；
报价表（格式见附件3）；
其他资格证明文件（应证明报价人资格满足“二、1.报价人资格要求”所列要求）。
响应文件规格幅面使用A4规格纸张，按照询价文件“二、4.报价人应提交加盖公章的如下文件”所列要求规定的顺序，统一编目编码装订。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当有供应商承担。响应文件装订采用胶订或线订形式，不得采用活页装订，否则将被视为无效文件。
供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章），否则将被视为无效文件。
响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写，在适当的位置填写供应商全称并加盖公章，并由供应商法定代表人或经正式授权的供应商代表签署全名或加盖本人签名章。不符合本条规定的将被视为无效文件。供应商授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在响应文件中。响应文件的副本可以是正本的复印件。
响应文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改或增删。任何行间插字、涂改和增删，必须有供应商公章及授权代表签字方为有效。
供应商应按正本1份、副本1份和电子文档（U盘，须为word版正本和盖章后的正本彩色扫描PDF版本，各1份，另附excel版报价和盖章后彩色扫描的PDF版报价表，各1份，共4个文件。电子版文件命名方式为“TKRT-2024-017-项目名称-供应商名称”）。每套响应文件须清楚地标明“响应文件正本”、“响应文件副本”、“电子文档”。一旦正本和副本不符，以正本为准；电子文档和纸质文件不符，以纸质文件为准。
6. 其他报价要求
报价人进行报价，采购内容须全部响应，不允许仅针对部分采购内容进行报价，否则将导致报价被否决。
报价不得高于最高限价，否则将导致报价被否决。
本项目按照满足询价文件实质性响应要求且经评审的报价最低的原则确定成交供应商。
投标人分别对包件1、包件2、包件3单独进行响应。报价按一次上门维修的，除更换的零部件以外的所有费用总和。凡进行响应的投标人需同意每次维修所更换的零部件费用不超过同时期电商****旗舰店）的价格。如发现价格偏离市场价格，招标人有权终止**。
报价人报价税率不一致的情况下，以未税合计金额进行评定。
凡有意参加本项目者，请在国铁采购平台网上搜索本项目报名（https://cg.****.cn）。报名及操作过程如有问题，请联系国铁采购平台客服，联系电话：010-95306转8号键，客服服务时间：周一至周日（8时-18时）
未在公告文件发售时间内完成报名，文件发售时间为2024年11月4日至2024年11月7日，过期将无法获取采购文件，同时不具备参与本项目的报价资格。
报价文件递交的截止时间为2024年 11 月 11 日9 时00分，地点为**市**区富生路11号院 。逾期送达的、未送达指定地点或者未按要求密封的报价文件，采购人将予以拒收。
报价人应密封递交纸质报价文件及存储有相应PDF扫描件的U盘。
按照甲方需求分批到货，以实际发生数量按月对账。甲方在商品验收合格且收到合格的增值税专用发票后30日内以电汇方式向乙方支付验收商品总价款的100% 。
采购人：****
地址：**市**区富生路11号院
联系人：沈先生
联系方式：010-****9898-4003
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2024年 11 月 4 日
附件：
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