****河浪****加工坊仓库项目

2021年衔接资金绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项资金下达预算及项目情况

河浪****加工坊仓库项目列入2021年项目建设计划。

计划投入25万元，建设一栋一层3间的砖混****加工坊仓库。

（二）财政资金项目绩效目标设定情况

我镇就河浪****加工坊仓库项目实施管理及编制绩效目标相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效目标。项目绩效自评表由3个一级指标、7个二级指标、8个三级指标构成。

二、绩效自评工作开展情况

（一）成立绩效自评工作组

根据上级文件要求，我们成立了由业务科室相关人员组成的绩效自评工作组（以下简称“自评工作组”），具体实施项目绩效自评工作。自评工作组成员如下：

项目组组 长：莫普程 那楼镇党委副书记、那楼镇镇长

项目组副组长：谢 丹 那楼镇副镇长

项目组成 员：项目办人员、财务室人员、****中心2名工作人员、涉及村支书

（二）绩效自评实施过程

1.了解项目内容。

通过查阅预算资金批复文件、工作计划、支付明细等资料，自评工作组充分熟悉项目情况、项目内容、项目活动等信息，为开展绩效自评奠定基础。

2.设计指标体系。

自评工作组就“河浪****加工坊仓库项目”项目绩效自评相关事项进行了充分的讨论与研究，根据项目具体情况共同设定了绩效自评指标体系和分值。“河浪****加工坊仓库项目”项目绩效自评表由3 个一级指标、7个二级指标、8个三级指标构成。详见下表：

3.开展现场评价。

自评工作组通过与财务、业务人员座谈、面访，了解项目资金使用管理情况、项目管理情况、项目验收完成情况以及实施效果，同时核对项目明细账及原始凭证，查阅项目管理资料，复核相关基础数据。

4.绩效自评分析与报告。

将实际完成数与年初计划数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，并关注完成率较低的指标，了解其原因，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效自评分数。最后，对评价工作进行总结，将绩效目标分解下达情况、绩效自评工作情况、指标完成情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，并与施工负责的股室沟通绩效自评报告，自评工作组根据反馈意见进行修改完善，经领导审批后上报至上级财政。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

**财政安排河浪****加工坊仓库项目经费25万元。

2.项目资金执行情况分析

2021年安排河浪****加工坊仓库项目经费25万元。项目签订合同价24.931884万元。由于款项根据项目进度拨付，故2021年度暂未实际下达与实际拨付款项。

3.项目资金管理情况分析。

我镇严格根据国库集中支付制度相关规定通过零余额账户办理支付业务，遵循“先有预算、后有支出”、厉行节省的原则，项目经费严格按照财政预算拨款金额和资金规定使用范围列支，****银行转账方式进展支付。同时，在支出中我镇严格根据项目预算绩效目标要求，将项目工作经费专项用于开展项目工作的各个环节，做到专款专用，保障项目绩效目标得以实现。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成状况

（1）产出数量指标完成情况：新增砖混结构房屋仓库。

产出数量指标完成，得10分。

产出数量指标完成情况：仓库建设间数。

项目于2021年11月26日开工，截至12月底，还未完工产出数量指标完成，得0分。

（2）产出质量指标完成情况：项目验收合格率100%。

产出质量指标未完成，得0分。

（3）产出时效指标完成情况：项目完工及时率100%。

项目于2021年11月26日开工，截至12月底，还未完工，进度约15%，得3分。

（4）产出成本指标完成情况：项目建设成本≤25万。

项目原计划投资25万元，项目签订合同金额为24.931884万元。得10分。

2.效益指标完成情况

（1）2021年通过项目实施，2021年通过项目实施，社会效益指标中的受益群众人数≥50人。

该项目为村集体经济项目，全村群众受益，受益群众人数≥50人，得15分。

（2）2021年通过项目实施，项目设计持续运营年限≥10年。

指标完成，得15分。

3.满意度指标

经问卷调查和现场访谈，服务对象满意度指标≥90%。

2021年没有接到社会群众、脱贫对象和项目实施单位工作人员投诉，满意度较高，得分为10分。

4.预算执行情况

2021年安排河浪****加工坊仓库项目经费25万元。项目签订合同价24.931884万元。由于款项根据项目进度拨付，故2021年度暂未实际下达与实际拨付款项。得0分。

（三）总体自我评价

对照年初设定的项目绩效目标，2021年，我镇严格执行预算，能够按照国家的法律法规加强预算管理，根据相关工程和财务制度要求贯彻执行，没有发觉虚报、套取、挤占、挪用或报销不合理开支等行为，通过全面落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接各项工作，努力圆满完成年度目标任务，取得了良好社会效益。综合以上，2021年“河浪****加工坊仓库项目”项目自评总分63分，评级为“及格”。项目预计于2022年3月底完工。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇将仔细根据上级文件要求，在规定的时限内，通过政府的网站向社会公开本部门预算项目绩效自评报告、自评表等绩效自评信息。在今后的工作中，我镇将以此次自评工作为契机，针对工作中存在的缺乏和不足，及时调整和优化我镇后续乡村**项目和以后年度预算绩效管理的方向和构造，合理配置**，加强财务治理，完善项目管理方法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，不断提升预算绩效治理水平。

六、绩效管理工作的经验做法总结、问题和建议

(一)主要做法

1.我镇高度重视项目预算绩效管理工作，开展了绩效评价与监控工作，促进了资金项目绩效目标管理具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效目标管理工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

2.精心组织,密切配合。充分认识和发挥自身绩效管理作用,理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好我镇的预算绩效管理工作。明确了各部门责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算部门、人员的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效管理工作的规范、有序、顺利开展。

3.尽早布置，稳步推进。衔接资金项目绩效目标管理是一项非常重要的工作，我镇各相关部门都能认真对待，在资金下达后尽早布置并开展工作，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控和绩效自评工作。

(二)存在问题

我镇虽然制定了相关预算绩效管理工作机制,但要到达单位内部掌握管理标准的要求还有肯定距离，需要在今后的工作中不断更新完善。

(三)有关建议

结合衔接资金项目绩效目标管理有关要求，希望能建立科学的衔接资金绩效考评制度体系，不断提高衔接资金使用和预算管理的水**效率。

七、其他需说明的问题

无。