剑河县革东中学关于剪刀的网上超市采购项目成交公告
********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:陶雪燕
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
预算总额（元）:
项目所在行政区划编码:522629
项目所在行政区划名称:**省****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 革东中学
三、成交信息
成交日期:2024年11月5日
总成交金额（元）:2547 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省****省****县仰阿莎街道**小区31号门面 | 2547.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） |
| 1 | 得力 6023S 剪刀 | 得力/deli | 6023S | 18 | 5.0 | 90.0 |
| 2 | 得力 5333 文件夹 | 得力/deli | 5333 | 10 | 9.0 | 90.0 |
| 3 | 得力 9837 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 9837 | 2 | 25.0 | 50.0 |
| 4 | 德威狮 38mm 挂锁 | 德威狮 | 38mm | 3 | 5.0 | 15.0 |
| 5 | 雕牌 净爽青柠香透明皂 252g 洗衣皂 | 雕牌 | 净爽青柠香透明皂 252g | 15 | 5.0 | 75.0 |
| 6 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30249 | 4 | 15.0 | 60.0 |
| 7 | 得力 74803 卡纸 | 得力/deli | 74803 | 3 | 10.0 | 30.0 |
| 8 | 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 蓝月亮/Blue moon | 洗手液 500g/瓶 | 4 | 12.0 | 48.0 |
| 9 | 茶花 1502 垃圾桶 | 茶花 | 1502 | 2 | 45.0 | 90.0 |
| 10 | 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide | 508g | 3 | 6.0 | 18.0 |
| 11 | 晨光 APYYGK71 单据/收据/凭证 | 晨光/M G | APYYGK71 | 1 | 20.0 | 20.0 |
| 12 | 柯达 A4 235g 相片纸 | 柯达/Kodak | A4 235g | 2 | 35.0 | 70.0 |
| 13 | 公牛 GN-609[3-10] 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-609[3-10] | 3 | 65.0 | 195.0 |
| 14 | 晨光 ZPMV8001 马克笔 | 晨光/M G | ZPMV8001 | 6 | 24.0 | 144.0 |
| 15 | 清风 B00CKSJN-1 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 清风/qingfeng | B00CKSJN-1 | 3 | 22.0 | 66.0 |
| 16 | 心相印 3层130抽*24包 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 3层130抽*24包 | 4 | 54.0 | 216.0 |
| 17 | 钻石牌 FB45-2壁扇 电风扇 | 钻石牌/DIAMOND | FB45-2壁扇 | 1 | 195.0 | 195.0 |
| 18 | 得力 5505 文件袋 | 得力/deli | 5505 | 10 | 10.0 | 100.0 |
| 19 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli | 5626ES | 10 | 14.0 | 140.0 |
| 20 | 大卫 水拖 | 大卫 | M9 | 2 | 45.0 | 90.0 |
| 21 | 水拖 | 无品牌 | 不锈钢钢杆 | 2 | 15.0 | 30.0 |
| 22 | 冰禹 BYrl-25 扫把 | 冰禹 | BYrl-25 | 2 | 5.0 | 10.0 |
| 23 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554 | 5 | 20.0 | 100.0 |
| 24 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M G | k35 | 2 | 30.0 | 60.0 |
| 25 | 日天 纸类标签 | 日天 | 标签纸002 | 2 | 10.0 | 20.0 |
| 26 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli | 0368 | 2 | 32.0 | 64.0 |
| 27 | 得力 7102 胶水 | 得力/deli | 7102 | 2 | 30.0 | 60.0 |
| 28 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 2 | 52.0 | 104.0 |
| 29 | 得力 0020 图钉/工字钉 | 得力/deli | 0020 | 10 | 19.8 | 198.0 |
| 30 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 5 | 19.8 | 99.0 |
| 31 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
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