关于档案袋的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB111********125801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5511 档案袋 | 得力/deli5511 | 件 | 60.00 | 24 | 1440 |
| 2 | 得力 22239 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22239 | 个 | 20.00 | 7.5 | 150 |
| 3 | 得力 VA150 橡皮 | 得力/deliVA150 | 块 | 8.00 | 90 | 720 |
| 4 | 得力 8154 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli8154 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 5 | 晨光 FCS90803 圆规 | 晨光/M GFCS90803 | 套 | 3.00 | 14 | 42 |
| 6 | 得力 DL-LB560 记事本 | 得力/deliDL-LB560 | 本 | 22.00 | 3.5 | 77 |
| 7 | 得力 75*44 宽胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli75*44 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 8 | 得力 书皮 | 得力/deli70566 | 包 | 21.00 | 6 | 126 |
| 9 | 得力 文具套装/礼盒 | 得力/deli8500 | 个 | 10.00 | 80 | 800 |
| 10 | 得力 71203 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli71203 | 只 | 2.00 | 60 | 120 |
| 11 | 有美 刷子 | 有美刷子 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 12 | 初鸣 收纳框 | 初鸣52638 | 个 | 4.00 | 51.25 | 205 |
| 13 | 晨光 AMP39901 铅笔 | 晨光/M GAMP39901 | 件 | 20.00 | 10 | 200 |
| 14 | 宝克 BKMP2913-12 马克笔 | 宝克/BaokeBKMP2913-12 | 盒 | 20.00 | 40 | 800 |
| 15 | 晨光/m g按动0.5 中性笔 | 晨光/M G0.5 | 盒 | 60.00 | 45 | 2700 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 马红
联系电话： 181****3049
传真：
地址： ****市**区安青中路1786号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批
换一批