关于拉花的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********24119402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 睿志 4XnRvgfoJ 拉花/拉花 | 睿志4XnRvgfoJ | 条 | 30.00 | 10 | 300 |
| 2 | 得力 83631 彩纸卡纸/卡纸 | 得力/deli83631 | 包 | 1.00 | 60 | 60 |
| 3 | 青苇 马卡龙气球/大气球/装扮用品 | 青苇铝箔气球 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 4 | 得希 565165 纸扇子/纸扇子/扇子 | 得希/DEXI565165 | 把 | 7.00 | 12 | 84 |
| 5 | 得力 DL-S571 得力 DL-S571 马克笔油性速干水彩笔 \ 马克笔 | 得力/deliDL-S571 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 乔力盼阿衣﹒阿衣提马来克
联系电话： 185****0590
传真：
地址： ****路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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