滁州市军供保障中心关于洗手液的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2106
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 60 | 960.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 A4强磁席卡 | 24 | 912.0 | 得力\50857 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 JF5515-6 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 170.0 | 齐心/Comix\JF5515-6 | 验收通过 | |
| 4 | 雕牌 超效洗洁精1.12kg 洗洁精 | 5 | 75.0 | 雕牌\超效洗洁精1.12kg | 验收通过 | |
| 5 | 天堂伞 1331E商务伞 伞 | 10 | 850.0 | 天堂伞\1331E商务伞 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 扫把簸箕组合 扫把 | 10 | 330.0 | 妙洁/magic\扫把簸箕组合 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 免手洗平板拖把 平板拖把 | 10 | 850.0 | 妙洁/magic\免手洗平板拖把 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 晶纯﹒高速王A4 70g 打印/复印纸 | 5 | 950.0 | 齐心/Comix\晶纯﹒高速王A4 70g | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 K3511 中性笔 | 20 | 560.0 | 齐心/Comix\K3511 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 a744 齐心A744板夹 | 60 | 780.0 | 齐心/Comix\a744 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 中国象棋 | 2 | 32.0 | 得力/deli\18710 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****103005
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