关于纸杯的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********952********2024000401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富强 AA 230ml 纸杯 一次性加厚纸杯子（100只） | 富强AA 230ml, | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 小钢炮 红炮 70克/A3 打印/复印纸 | 小钢炮红炮 70克/A3, | 箱 | 4.00 | 170 | 680 |
| 3 | 得力 尼罗河 A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli尼罗河 A4 70g, | 箱 | 2.00 | 160 | 320 |
| 4 | 红色小钢炮70g/A4 打印/复印纸 | 小钢炮红色小钢炮70g/A4, | 箱 | 6.00 | 190 | 1140 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 龙鱼完小 冉老师
联系电话： 183****7633
传真：
地址： ****完小
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
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