关于剪刀的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****（个体工商户）
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****2405C****104001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 10.00 | 12 | 120 |
| 2 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 得力/deli33427 | 盒 | 10.00 | 16 | 160 |
| 3 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 得力/deli33089 | 盒 | 16.00 | 10 | 160 |
| 4 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 5 | 得力 53574 胶水 | 得力/deli53574 | 支 | 10.00 | 14 | 140 |
| 6 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 件 | 10.00 | 18 | 180 |
| 7 | 得力 3175 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3175 | 本 | 20.00 | 24 | 480 |
| 8 | 真彩 MK2900A 马克笔 | 真彩/TruecolorMK2900A | 盒 | 3.00 | 165 | 495 |
| 9 | 晨光 AJD97330 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97330 | 筒 | 10.00 | 54 | 540 |
| 10 | 得力 S558 油漆笔 | 得力/deliS558 | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 11 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli5626ES | 件 | 30.00 | 16 | 480 |
| 12 | 晨光 AGP175Y1 中性笔 | 晨光/M GAGP175Y1 | 盒 | 15.00 | 12 | 180 |
| 13 | 得力 33109 中性笔 | 得力/deli33109 | 盒 | 12.00 | 40 | 480 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 丁丰晓
联系电话： 182****0615
传真：
地址： 英协海尔路87号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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