墨玉县审计局关于剪刀的网上超市采购项目成交公告
********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:丁丰晓
项目联系电话:138****7195
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:653222
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:英协海尔路87号
采购单位联系人和联系方式:折小芳:155****3702
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****2405C
采购单位预算编码:013002
三、成交信息
成交日期:2024年11月5日
总成交金额（元）:3745 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ****（个体工商户） | **维吾尔自治区**地区****地区**县其乃****社区古则东路29号-1号(**玉园)1栋1层11号 | 3745.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli | 6055 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 2 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 33427 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
| 3 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 33089 | 16 | 10.0 | 160.0 | |
| 4 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli | 0015 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 5 | 得力 53574 胶水 | 得力/deli | 53574 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
| 6 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli | 0368 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 7 | 得力 3175 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3175 | 20 | 24.0 | 480.0 | |
| 8 | 真彩 MK2900A 马克笔 | 真彩/Truecolor | MK2900A | 3 | 165.0 | 495.0 | |
| 9 | 晨光 AJD97330 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD97330 | 10 | 54.0 | 540.0 | |
| 10 | 得力 S558 油漆笔 | 得力/deli | S558 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 11 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli | 5626ES | 30 | 16.0 | 480.0 | |
| 12 | 晨光 AGP175Y1 中性笔 | 晨光/M G | AGP175Y1 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
| 13 | 得力 33109 中性笔 | 得力/deli | 33109 | 12 | 40.0 | 480.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
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