目录

第一部分部门概况…………………………………4

一、部门主要职责…………………………………4

二、部门预算单位构成……………………………5

三、部门主要工作任务……………………………5

第二部分2023年度部门预算表………………………8

一、收支预算总表…………………………………8

二、收入预算总表…………………………………9

三、支出预算总表…………………………………10

四、财政拨款收支预算总表………………………11

五、一般公共预算拨款支出预算表………………12

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………12

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………13

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………13

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……14

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……16

十一、部门专项资金管理清单目录………………17

第三部分2023年度部门预算情况说明…………18

一、预算收支总体情况……………………………18

二、一般公共预算拨款支出情况…………………18

三、政府性基金预算拨款支出情况………………19

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………19

五、一般公共预算拨款基本支出情………………19

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………20

七、预算绩效目标情况……………………………20

八、其他重要事项说明……………………………20

第四部分名词解释…………………………………22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、主要职能

1、根据土地利用总体规划和每年土地市场需求状况、重点项目建设计划，编制年度土地征收计划和测算土地征收资金；

2、****政府批复同意的土地征收计划，协同有关单位，实施土地征收工作，依法收回违法用地、闲置土地。

3、做好项目用地报批过程中涉及的地类调查认定、权属认定、征地听证；

4、拟定土地征收补偿和安置方案；负责发布张贴“两公告”，即“土地征收方案”公告和“土地征收补偿安置方案”公告；

5、指导乡(镇)召开土地征收动员大会，负责解释土地征收有关政策；

6、****政府开展地类权属调查认定，青苗及地上地下附着物的清点、登记，分户测量、面积核对；

7、****政府（或行政村）签订的《**县土地征收补偿费发放协议书》，确定的土地征收补偿资金，并发放补偿资金；

8、土地征收资金、档案统一管理。

二、部门预算单位构成

****，******局****事业单位，核定编制10名，股级职数2名。其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

三、部门主要工作任务

2023年，我中心根据县府下达2023年项目土地征收工作计划，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1．科学合理制定土地征收计划

结合我县实际，深入分析城市建设和房地产市场状况，主要围绕乡、镇乡村**项目建设需求，科学、合理制定土地征收计划，报县府批准。有序推进土地征收项目，为我县城市建设和经济发展提供有力保障。

2.做好土地征收资金拨付工作

****政府工作安排，征收资金优先确保重点项目土地征收，使项目落地。做好土地征****指挥部和（乡、镇）村征收工作经费的申报、拨付。已完成征收项目的相关档案移交、接收和管理工作。

3、做好土地征收工作“七统一”阳光运行机制

a、统一签订《**县土地征收四方协议书》

****政府《土地房屋征迁工作运行机制专题专题纪要》，在土地征收项目启动前，****指挥部、项目所在乡（镇）、项目业主、****中心四方签订《**县土地征收四方协议》，明确各方工作职责、确定征地红线、分户调查征收面积、土地征收补偿标准、地类认定、工作进度安排、项目土地征收资金测算（原则上不得超出测算资金）、土地征收资金拨付流程、工作经费和具体经办人员等。

b、统一征收流程

c、统一补偿标准

补偿标准统一按《****政府关于公布实行征地区片综合地价的通知》（武政〔2017〕10号）和《****政府关于调整县城规划区范围内被征收土地上苗木果树及附着物搬迁（征收）补偿标准的通知》（武政文〔2017〕300号）文件执行，不得随意提高补偿标准。

d、统一协议格式

****指挥部签订《土地征收补偿安置协议书》格式不统一、内容不规范的情况，统一制订《**县土地征收补偿费发放协议书》。

e、统一公开补偿结果

按项目土地征收进展情况，把涉及本项目的已征收农户的补偿结果，****政府组织定期定时在村级政务公开栏进行公开、公布。

f、统一资金管理

****中心统一管理和支付土地征收相关资金，具体包括：①土地征收补偿费用；②地上附着物补偿费用；③中介服务费（包括：评估、测绘、公证费等，****指挥部****公司签订服务《合同》，****中心按《合同》和乡镇的验收资料支付服务费；④ 杆线迁移、场地平整施工费（含保护性施工费）等；⑤指挥部、镇、村工作经费；⑥征地业务费（“征地告知书”、“土地征收补偿标准公告”、“农转用和征收决定批复公告”、听证费等）。以上资金均列入土地征收成本。

j、统一档案管理

土地征收的相关档案资料。具体如下：①《**县土地征收与补偿四方协议书》；②入户摸底调查登记汇总表；③《征地告知书》、《农转用和征收决定批复》《土地征收补偿标准公告》纸质文件；④ “③”****村委会照片及电子资料；⑤《土地征收补偿协议书》（被征收农户分户图作为《协议书》附图，分户图须被征收农户签字，做到“一户一图一协议”）；⑥《项目征地补偿清单汇总表》（须由镇长、项目负责人、****政府公章）；⑦项目汇总分户地形图，包括以下内容：a、汇总表（户名、编号、征收面积、补偿金额和说明）；b、征收土地红线图（坐标、镇和村委会公章），汇总分户地形****指挥部、乡镇政府****服务中心各一份）⑧中介服务费用清单及合同资料；⑨ “三通一平”、土方工程、杆线迁移等施工合同；⑩项目费用总清单：包括土地征收数量、土地补偿费、青苗补助费、地上附属物补偿费用、工作经费、中介服务费、施工工程费等。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

备注：本单位2023****政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

备注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

备注：本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

十一、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

”

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，武****服务中心收入预算为638.8万元，比上年增加65.12万元，主要原因是各乡镇、指挥部土地房屋征收工作经费、定额公用经费等增加。其中：一般公共预算拨款收入638.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算638.8万元，比上年增加65.12万元，主要原因是年度考核晋升工资、定额公用经费。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出638.8万元，比上年增加539.43万元，增长64.05%，主要原因是各乡镇、指挥部土地房屋征收工作经费、22年调入4名同志、年度考核晋升工资、定额公用经费等主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）事业运行（自然**事物）638.8万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023****政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出138.8万元，其中：

（一）人员经费132.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算0万元，安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，****共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

本单位无项目支出绩效目标表，不用附绩效目标空表

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

****机关运行经费

****机关运行经费。

****政府采购情况

2023年，****政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，****共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位2023年度没有预算安排购置车辆。