询价编号：****

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，****公司参与我项目本批次采购物资的报价。

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2024年11月9日17时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.****.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含T梁预制、油（漆）的喷涂、税费、售后服务费等一切费用，须提供增值税专用发票。

3.技术标准与质量要求

预制T梁技术标准及质量要求需满足甲方构造物尺寸（详见图纸）。

4.货物计量和检验方式

（1）货物到工地后，甲方应及时组织验收，由甲方并检尺核对尺寸及技术质量要求是否按设计要求进行加工，如若超甲方签认的标准不合格产品不予验收。

（2）甲方有 7 天的异议期，对产品进行复验，复验结果不达标，甲方可予以退货或要求乙方整改。

如甲方要求乙方整改（不满足设计图纸要求），其整改所产生的一切费用由乙方承担。

（3）计量。采用点数整片验收计量，以最终验收合格为准。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月16日为双方价款结算日期（即上月 16 日至当月 15 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的 1 个月内支付每批次货款的 75 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 75 %（与前面的数据同）；依次类推；

（3）全部供货结束后的 12个月后，开始支付第一月供货金额的 20 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 20 %，依次类推；

（4）扣除 5 %作为质量保证金，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

（5）上述款项的支付方式为:银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据，票据贴现费用由乙方承担。

（6）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，****中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失（包含诉讼费）。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他说明：如使用甲方供应材料，则甲供材料相应材料款在乙方预制T梁结算金额中扣除。

1.采购人：****丹阿线（西江—振江段）改建工程施工总承包项目经理部

联 系 人：李志华 联系电话：139****0227 邮 箱：****@qq.com

到货地址：**省**市宽甸县振江镇施工现场

2.监督部门：********中心

联系电话：0710-****384

2024年11月6日