关于光盘的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********330********2024003803
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli3725, | 盒 | 2.00 | 85 | 170 |
| 2 | 得力 7950 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7950, | 本 | 50.00 | 12 | 600 |
| 3 | 三木 G-009 中性笔 0.5mm | 三木/SunwoodG-009, | 盒 | 40.00 | 8 | 320 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 申忠华
联系电话： 156****6998
传真：
地址： **大道与**路交叉口
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
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