株洲市石峰区审计局关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8164
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0370 省力订书机 （单位：台） 混 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0370 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 其它插座 | 4 | 200.0 | 公牛/BULL\GN-314 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝百旺 A4 70克 打印/复印纸 | 7 | 1540.0 | 百旺/APRIL\蓝百旺 A4 70克 | 验收通过 | |
| 4 | 凯迪 1400 整理箱 | 3 | 204.0 | 凯迪\1400 | 验收通过 | |
| 5 | 斑布 BCR130D6 抽纸 | 4 | 960.0 | 斑布/BABO\BCR130D6 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5260 资料册 | 15 | 375.0 | 得力/deli\5260 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 好媳妇海棉拖把 | 3 | 168.0 | 好媳妇/OKAYWIFE\3190 | 验收通过 | |
| 8 | 闪迪 SDCZ73-032G-Z35 U盘 | 18 | 810.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ73-032G-Z35 | 验收通过 | |
| 9 | 得力85605电热水壶（1.7L）(白)（单位:个） | 1 | 192.59 | 得力/deli\85605 | 验收通过 | |
| 10 | 西部数据(WD)1T移动硬盘 | 1 | 480.0 | 西数/WD\WD10EZEX | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 28 | 56.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 易丽
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