九三集团丹东公司2024年第4季度劳保用品采购项目-采购公告
****公司2024年第4季度劳保用品采购项目-采购公告
项目编号: ****
采购商: ****
发布时间: 2024-11-06 16:01:10
项目状态: 已结束
项目签章使用规则: 供应商报价不强制使用项目签章
已结束
采购品信息
1 | 耳塞 | 个 | |
2 | 披肩帽 | 顶 | |
3 | 防尘口罩 | 个 | |
4 | 口罩 | 个 | |
5 | 肥皂 | 块 | |
6 | 毛巾 | 条 | |
7 | 棉手套 | 付 | |
8 | 耐酸碱手套 | 付 | |
9 | 挂胶手套 | 付 | |
10 | 胶皮手套 | 付 | |
11 | 单面皮手套 | 付 | |
12 | 电焊手套 | 长款 | 付 |
13 | 电焊手套 | 短款 | 付 |
14 | 线手套 | 其它劳保用品 | 付 |
15 | 帆布手套 | 付 |
项目说明:
项目说明: 1.一票制报价(含增值税专用发票+到厂运费)。 2.收货地址:****园区****集团****公司。 3.发货附带一张必联网中标清单,写明名称、规格、数量、单价、使用车间等相关信息。 4.****公司所在地,车间验收合格后通知开具发票,收到发票之日起,30日内付款。 5.有型号不全的物资,请和相关的业务员联系,确定正确的型号,禁止报0.01元等错误的价格。 6.发票信息与开标订单型号相符,否则退票处理。 7.报价时确认好单位及该项备注信息。 8.供****公司使用物****公司使用要求,无条件退货所有费用均由供应商承担。 9.非邀****公司采购人员联系确认好品牌、样式后方可报价否则视为报价无效。 10.税率不是13的请标注。 11.开票信息,公司名称:九三集团****公司 税号:****0600MA10H30R0G 地址及电话:****园区大**区 (二期) 0415-****888 开户行及账号:****分行**支行 216********3000075127
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