芜湖市镜湖区腰埂村村民委员会关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5467
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7092 胶水 | 24 | 72.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7375 打印/复印纸 | 8 | 1584.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号电池 普通干电池3粒*1 | 4 | 30.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 文件袋 | 8 | 20.0 | 得力/deli\5588 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0642 卷笔刀/削笔器 | 1 | 11.0 | 得力/deli\0642 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0010 订书钉 | 5 | 65.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5624ES 档案盒 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5531 文件夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王**
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