芜湖市医疗保障管理服务中心关于笔筒/座/插/架的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4785
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 1 | 15.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 文件管理 | 3 | 51.6 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0595 卷笔刀/削笔器 | 24 | 165.6 | 得力/deli\0595 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0416 订书机 | 2 | 50.0 | 得力/deli\0416 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-604 电源插座 | 1 | 61.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 | 2 | 376.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 戴楠
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