亳州学院关于水果削皮器的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 拜格 水果刀 | 1 | 15.0 | 拜格/BAYCO\水果刀 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 71115 橡皮.磨砂橡皮 | 5 | 15.0 | 得力/deli\71115 | 验收通过 | |
| 3 | 罗技 M186 无线鼠标 | 2 | 178.0 | 罗技/Logitech\M186 | 验收通过 | |
| 4 | 酷睿冰尊 笔记本散热器 | 2 | 116.0 | 酷睿冰尊/ICE COOREL\A9 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5654 文件袋，拉链袋 | 10 | 40.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 6 | 得胜 E180M 扩音器，小蜜蜂 | 2 | 336.0 | 得胜/Takstar\E180M | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AWG97038 胶水 | 5 | 15.0 | 晨光/M G\AWG97038 | 验收通过 | |
| 8 | 水星 UX3H免驱版 无线网卡 | 1 | 75.0 | 水星/Mercury\UX3H免驱版 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 公牛插座，插排 | 2 | 140.0 | 公牛/BULL\GN-109K | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 5号3代1粒 南孚5号电池 | 4 | 10.0 | 南孚/NANFU\5号3代1粒 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0414 订书机 | 2 | 32.0 | 得力/deli\0414 | 验收通过 | |
| 12 | 妙洁纸杯228ml 一次性纸杯 | 7 | 84.0 | 妙洁/magic\妙洁纸杯228ml | 验收通过 | |
| 13 | 维达 80片装 湿巾 | 2 | 24.0 | 维达/Vinda\80片装 | 验收通过 | |
| 14 | 清风 原色纸3层130抽6包 抽纸 | 9 | 180.0 | 清风/qingfeng\原色纸3层130抽6包 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 k35 中性笔 | 2 | 50.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 1 | 14.0 | 得力/deli\8554S | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 岳晓沛
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