六安市金安区人民法院关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8534
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9874 印油/印泥/** | 1 | 6.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01 圆珠笔 | 20 | 480.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S02 中性笔 | 20 | 520.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6001 剪刀 | 20 | 170.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 5 | 铼德 DVD-R16X 光盘 | 12 | 780.0 | 铼德/RiTEK\DVD-R16X | 验收通过 | |
| 6 | 得力 786 电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 85.0 | 得力/deli\786 | 验收通过 | |
| 7 | 米创 夏雨6611直杆胶棉拖把 | 6 | 168.0 | 米创\6611 | 验收通过 | |
| 8 | 中华 101-2B 铅笔 | 20 | 200.0 | 中华/Zhonghua\101-2B | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7103 固体胶棒36g | 240 | 480.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王珂
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