第七社区管理中心关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8400
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 3层150抽24包 抽纸 | 4 | 320.0 | 维达/Vinda\3层150抽24包 | 验收通过 | |
| 2 | 兄弟 DR-1035 硒鼓 | 2 | 560.0 | 兄弟/BROTHER\DR-1035 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5683 档案盒 | 80 | 720.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 卷纸器/纸巾架 | 8 | 232.0 | 维达/Vinda\维达无芯卷纸 | 验收通过 | |
| 5 | 易利丰 70g A4 彩色复印纸 | 10 | 350.0 | 易利丰/elifo\70g A4 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7103 胶棒 | 3 | 60.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5901 报告夹 | 15 | 330.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 8 | 联想 LT2451粉仓 粉盒 | 2 | 600.0 | 联想/lenovo\LT2451粉仓 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 回形针座/盒 | 20 | 40.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****001011
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