****2023年部门整体支出绩效评价整改情况报告
****财政局:
按照《2024年部门整体支出绩效评价整改通知》（华财绩〔2024〕16号）要求，我局对2023年度部门整体支出绩效评价中提出的问题高度重视，及时召开会议，专题分析研究，狠抓整改落实，现将存在的问题及整改情况报告如下。
一、固定资产管理不规范，存在：1.未定期对固定资产进行盘点；2.人员变动后，未要求变动人员进行固定资产移交，未在资产管理系统内对资产“使用人”进行调整；3.已无法使用的固定资产，未按规定统一存放，未逐级上报主管部门进行报废处置；4.经现场抽盘，****的固定资产卡片未及时更新，部分固定资产已无法找到或无法使用，属使用状态与实际状态不符。
整改落实情况：一是加强固定资产管理。为了做到资产账实相符、避免国有资产流失，我局对固定资产进行了全面盘点，充分盘活闲置资产，提高资产使用效率，避免闲置浪费；对于已经损坏无法使用的资产，及时进行清理处置下账，按资产状态、使用部门等及时更新了固定资产管理系统。
二是通过开展资产盘点，我局清理出原来煤炭矿产品出境计量验票站点有605876.01元资产，已按照《****政府关于划转矿产**出境计量验票站资产的批复》（华政复〔2017〕102号****集团****公司，但未办理移交手续，目前，我****集团****公司对该批固定资产进行了核对，正在办理相关交接手续。另有2辆公务车，原值804000.00元，已经办理了报废手续，但尚未办理固定资产核减手续，****机关事务管理局，待批复同意后将立即完善固定资产核减相关手续。
二、内控管理方面的问题。项目管理制度缺失，****作为主管部门，未根据重点项目的实施内容、特点等制定项目和资金的管理办法；内控制度不完善，未建立内部控制沟通协调和联动机制。
整改落实情况：从制度层面上重视绩效目标和指标的建设，推动与项目库、指标库的进一步衔接。我单位下一步将完善项目管理制度，从制度上明确项目的实施内容和目标、资金申请和拨付流程、项目监督和绩效管理等，进一步抓好项目产出和效益；修改完善《****内部控制制度》，建立了各股室沟通协调和联动机制。
三、会计核算方面存在的问题。根据****近三年科目余额表显示，往来账款清理不及时，存在长期挂账的情况。截至2023年12月31日，****其他应收款长期挂账4,108,856.39元，其他应付款长期挂账5,641,307.14元。
整改落实情况：严格执行财务管理制度，规范资金支出审批程序；成立了****小组，对长期挂账的往来款项进行逐一核查和确认；加强对往来款项的日常管理和监督，确保及时结算和清理。2024年，我单位已清理了****煤矿风险抵押金41户，清理金额63968.05元，该笔往来款已全部清账。
四、绩效管理工作不到位。1.****设定的绩效指标中重点工作任务未体现。申报的整体绩效目标科学性、合理性不足。如指标分散，缺乏核心指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标设置范围广泛无法衡量，效益指标缺乏考核性；2.部门对绩效评价工作的认识还不够，认为涉及资金的事情就是财务人员的事情，没有把工作开展和资金投入以及目标完成结合起来，设立的项目绩效指标不够全面，质量不高，且不够细化，与实际工作内容不能对应，导致项目在进行考核时，部分指标考核结果与实际工作情况不能全部对应，存在一定差异。
整改落实情况：我单位将进一步加强绩效管理，完善****绩效评价体系，设立绩效考核办法，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。
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2024年11月1日
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