内蒙古自治区教育厅内蒙古自治区教育厅车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-780345
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区-**市-新**丁香路5号
联系方式：0471-****115
供应商(乙方)：****
地址：****市**东路花卉市场东大厅
联系方式：136****0163
六、合同主要信息
| 1 | 右前方向机外拉杆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 460.00 | 460.00 |
| 2 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 3 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 4 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(项) | 150.00 | 150.00 |
| 5 | 几皮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 6 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 7 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(项) | 200.00 | 200.00 |
| 8 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 590.00 | 2360.00 |
| 9 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 10 | 前轮轴承,采购数量：2.0000; | 2(个) | 275.00 | 550.00 |
| 11 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 12 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 13 | 公务用车喷字,采购数量：1.0000; | 1(台) | 90.00 | 90.00 |
| 14 | 清洗**催化,采购数量：1.0000; | 1(项) | 160.00 | 160.00 |
| 15 | 轮毂,采购数量：4.0000; | 4(条) | 580.00 | 2320.00 |
| 16 | 磁护机油,采购数量：6.0000; | 6(L) | 100.00 | 600.00 |
| 17 | 雨刷片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
| 18 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(瓶) | 15.00 | 30.00 |
| 19 | 机油金嘉护,采购数量：4.0000; | 4(L) | 60.00 | 240.00 |
| 20 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 21 | 清洗节气门,采购数量：1.0000; | 1(项) | 120.00 | 120.00 |
| 22 | 下支臂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 385.00 | 770.00 |
| 23 | 平衡杆小拉杆,采购数量：2.0000; | 2(个) | 177.00 | 354.00 |
合同金额： 9059.00元，大写(人民币)：玖仟零伍拾玖元整
七、本次验收内容
| 1 | 右前方向机外拉杆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 460.00 | 460.00 |
| 2 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 3 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 4 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(项) | 150.00 | 150.00 |
| 5 | 几皮,采购数量：1.0000; | 1(个) | 25.00 | 25.00 |
| 6 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 7 | 工时费,采购数量：1.0000; | 1(项) | 200.00 | 200.00 |
| 8 | 轮胎,采购数量：4.0000; | 4(条) | 590.00 | 2360.00 |
| 9 | 空滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 65.00 | 65.00 |
| 10 | 前轮轴承,采购数量：2.0000; | 2(个) | 275.00 | 550.00 |
| 11 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 45.00 | 45.00 |
| 12 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 13 | 公务用车喷字,采购数量：1.0000; | 1(台) | 90.00 | 90.00 |
| 14 | 清洗**催化,采购数量：1.0000; | 1(项) | 160.00 | 160.00 |
| 15 | 轮毂,采购数量：4.0000; | 4(条) | 580.00 | 2320.00 |
| 16 | 磁护机油,采购数量：6.0000; | 6(L) | 100.00 | 600.00 |
| 17 | 雨刷片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
| 18 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(瓶) | 15.00 | 30.00 |
| 19 | 机油金嘉护,采购数量：4.0000; | 4(L) | 60.00 | 240.00 |
| 20 | 空调滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 21 | 清洗节气门,采购数量：1.0000; | 1(项) | 120.00 | 120.00 |
| 22 | 下支臂,采购数量：2.0000; | 2(个) | 385.00 | 770.00 |
| 23 | 平衡杆小拉杆,采购数量：2.0000; | 2(个) | 177.00 | 354.00 |
合同金额： 9059.00元，大写(人民币)：玖仟零伍拾玖元整
八、验收日期：2024年11月01日
九、验收组成员：马文、庞永刚、郝建军
十、验收意见：验收合格，无意见
十一、其他补充事宜：
****
2024年11月07日
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