****2024年部门预算

目 录

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 ****2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 ****2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关普通国省干线公路工作的各项方针、政策和法规并组织实施和监督。

2.负责全市普通国省干线养护、管理工作的业务指导、检查；承担全市普通国省干线公路日常养护、公路绿化和物资储备、水（灾）毁抢修工作，组织制定全市普通国省干线公路养护有关技术规程、办法、方案并组织实施；负责全市普通国省干线公路“畅、安、舒、美”示范路的规划、立项、批复、创建等工作，推进智慧公路、数字公路、绿色公路、**公路建设；负责全市普通国省干线公路沿线的道班、驿站、服务区、养护中心等公路公共服务体系的规划、立项、批复、建设管理、运营维护等工作；负责全市普通国省干线修复养护路面大中修（预防性、保通）项目、路网结构改造项目、水（灾）毁公路项目的规划、立项、批复、创建等工作；负责全市公路养护工程从业单位从业资质申报、初审、延期等工作；组织全市普通国省干线公路交通量及路况调查工作。

3.承担全市普通国省干线公路建设及养护工程的立项、设计等项目前期工作及项目资金筹措；推动全市普通国省干线公路项目建设工作，协调组织全市普通国省干线公路建设项目招投标工作并加强内部管理；指导工程质量、进度、安全生产管理，配合有关部门做好建设项目的交竣工验收工作；参与全市国省干线公路建设项目中重大技术问题的审核和建设工程中重大问题的协调。

4.承担全市普通国省干线公路路网的统一调度、指挥、监督工作，承担全市普通国省干线公路路网运行的监测、预警、信息服务以及技术支持。承担全市普通国省干线公路网络安全、信息化以及行业统计、信息调查工作。承担全市国省干线公路交通战备和国防动员等事务性工作。

5.承担全市普通国省干线公路基础设施的安全管理落实安全生产责任、人员安全生产教育、职责范围内安全生产检查督查、隐患排查与整改工作；健全完善应急保障机制，建立应急抢险队伍，配备应急抢险机械设备和物资，指导全市普通国省干线公路防震减灾工作。

6.承办市委、市政府及上级行业主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年****共有预算单位1个，包括****本级。

编制人数小计445人，其中：全部补助事业编制人数445人。实有人数小计1607人，其中：在职人数小计445人，包括全部补助事业在职人数445人；离休人数小计2人，退休人数小计1043人，遗属人数小计117人。

第二部分 ****2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 ****2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年****收入预算总额为31982.63万元，较上年预算安排增加9477.19万元。财政拨款收入17260.2万元，较上年预算安排减少5245.24万元；上年结转14722.43万元，较上年预算安排增加14722.43万元。

（二）支出预算情况

2024年****支出预算总额为31982.63万元，较上年预算安排增加9477.19万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出9984.50万元，较上年预算安排增加1437.3万元，其中：工资福利支出6625.6万元，商品和服务支出118.9万元，对个人和家庭补助支出3240万元，资本性支出0万元；项目支出21998.13万元，较上年预算安排增加8039.89万元，其中：商品和服务支出401.95万元，资本性支出17265.75万元，其他相关支出4330.43万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出3870.9万元，较上年预算安排增加767.1万元；交通运输支出28111.73万元，较上年预算安排增加8710.09万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出6625.6万元，较上年预算安排增加718万元；商品和服务支出520.85万元，较上年预算安排增加98.51万元；对个人和家庭补助支出3240万元，较上年预算安排增加653.5万元；资本性支出17265.75万元，较上年预算安排增加17052.75万元；其他相关支出4330.43万元，较上年预算安排减少9045.57万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年****财政拨款支出预算总额为17260.2万元，较上年预算安排减少5245.24万元.其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出3870.9万元，交通运输支出13389.3万元。

按支出项目类别划分：基本支出9984.5万元，较上年预算安排增加1437.3万元，其中：工资福利支出6625.6万元，商品和服务支出118.9万元，对个人和家庭补助支出3240万元，资本性支出0万元；项目支出7275.7万元，较上年预算安排减少6682.54万元，包括：工资福利支出0万元，商品和服务支出401.95万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出6873.75万元。

****政府性基金情况

2024年********政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年****发展中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

****机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

****政府采购情况

2024****政府采购总额181.83万元，其中：政府采购货物预算181.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年8月25日，部门共有车辆32辆，其中，一般公务用车32辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）路网平台运行维护费用项目情况说明（部门本级）

1.路网平台运行维护费用项目

1）项目概述

****运输部、省交通厅、****工作部署部、省、市三级路网运行监测系统，实现部、省、市干线公路检测数据对接，**市普通干线路网运行监测与应急处置平台是全省路网平台重要节点之一，在“十二五”、“十三五”期间，**市公路路网管理平台共建设视频交调点89个（其中交调点83个），移动监测点12个，****中心1个，****中心11个，可变情报板9套，桥梁健康监测终端1套，无人机2架、****基地监测平台1套和6条科技示范路监测系统等设备。

2）立项依据

《**市普通公路路网运行监测与应急处置平台运行管理办法》

3）实施主体

****

4）实施方案

保障**市普通干线路网运行监测与应急处置平台的正常运行。

5）实施周期

2024年全年。

6）年度预算安排

78.55万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年****“三公”经费财政拨款安排112万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费35万元，比上年减少27万元，主要原因是：响应过紧日子号召。

公务用车运行维护费61.5万元，比上年减少28.5万元，主要原因是：响应过紧日子号召。

公务用车购置费15.5万元，比上年增加15.5万元，主要原因是：我单位公车运行时间较长，亟待报废，****机关日常运行。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。****事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

（四）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）：指除上述项目以外的车辆通行费支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设（项）：指公路**和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

三、相关专业名词

****机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****2024年部门预算表.xls