# 名称 规格 单位 数量 品牌 备注 1 保温桶 个 3.00 2 热熔器 个 2.00 3 三相电表 100A 个 5.00 4 钻尾丝 盒 10.00 5 膨胀丝 14*120 个 200.00 6 拉杆夹子 个 500.00 7 燕尾夹 个 500.00 8 纸篓 个 10.00 9 门帘 副 10.00 10 PPR管 φ40 m 150.00 11 地暖纸 m2 200.00 12 笤帚 把 50.00 13 沥青漆 kg 200.00 14 白玻璃胶 支 50.00 15 PPR双活接阀 20 个 20.00 16 PPR双活接阀 25 个 25.00 17 PPR双活接阀 40 个 40.00 18 草酸 kg 300.00 19 档案盒 个 300.00 20 壁纸刀 把 15.00 21 刀片 盒 20.00 22 活扳手 300 把 10.00 23 方锤 个 10.00 24 PVC管305 50 米 300.00 25 PVC管卡 110 个 300.00 26 PVC三通 110 个 30.00 27 消防钩 个 6.00 28 消防桶 个 6.00 29 消防锨 个 6.00 30 针式打印纸 包 150.00 31 油抽子 个 3.00 32 杀虫剂 瓶 50.00 33 记号笔 支 100.00 34 电线槽板 25-10 m 200.00 35 防爆灯 套 10.00 36 充电手电筒 个 3.00 37 LED头灯 个 10.00 38 钢钉 30 盒 20.00 39 自攻丝 2.5mm 盒 10.00 40 面盆龙头 套 2.00 41 拖把 把 20.00 42 84消毒液 瓶 50.00 43 红蜡笔 支 50.00 44 加热管 12kw 根 3.00 45 涂料 kg 300.00 46 中性笔 个 100.00 47 大黑垃圾袋 捆 50.00 48 枕头 银洁 个 10.00 49 洁厕灵 瓶 40.00 50 线坠 10008 个 2.00 51 保温管 25 m 150.00 52 压力表 1.6 块 3.00 53 压水器 个 5.00 54 腻子粉 kg 500.00 55 LED灯管 支 30.00 # 履约阶段 1 每月20日前货款上账后，甲方分批付至乙方总货款的__%； 2 余款（扣除质保金）__%，甲方用房屋或物资(包括但不限于车辆、酒、购物卡等)抵顶；