关于胶水的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M110********00202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7092 胶水 | 得力/deli7092 | 支 | 36.00 | 3 | 108 |
2 | 申士 18K | 申士7018 | 本 | 15.00 | 22 | 330 |
3 | 闪迪 32G | 闪迪/Sandisk32G | 个 | 14.00 | 68 | 952 |
4 | 闪迪 16G | 闪迪/Sandisk16G | 个 | 15.00 | 55 | 825 |
5 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli1555 | 台 | 8.00 | 75 | 600 |
6 | 垃圾袋 | 无品牌GW038 | 扎 | 50.00 | 6 | 300 |
7 | 得力 6047 剪刀 | 得力/deli6047 | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
8 | 爱好 66804 票夹/长尾夹 | 爱好/AIHAO66804 | 盒 | 10.00 | 26 | 260 |
9 | 得力 DL-1512 专用计算器 | 得力/deliDL-1512 | 台 | 6.00 | 42 | 252 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 林海勇
联系电话: ****389****
传真:
地址: **县人民西路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****社区(圣岗路)21号
附件信息:
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