芜湖经济技术开发区机关工会关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9496
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 BR114 KPJ103凭证封面套装（100个装）单据/收据/凭证 | 1 | 23.0 | 得力/deli\BR114 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0314 订书机 | 3 | 39.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 3 | 编织袋 打包袋 | 55 | 495.0 | 无品牌\无 | 验收通过 | |
| 4 | **鸿 卡扣多规格收纳箱 整理箱 | 5 | 350.0 | **鸿\卡扣多规格收纳箱 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 85609 办公室用304不锈钢材质电热水壶 | 1 | 120.0 | 得力/deli\85609 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 10 | 200.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 1526ES 12位数语音算术型计算器 | 2 | 70.0 | 得力/deli\1526ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 得力9574垃圾袋 | 10 | 50.0 | 得力\9574 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6817 白板笔 | 10 | 12.2 | 得力\6817 | 验收通过 | |
| 10 | 开普特 9001扫把组合套装 | 3 | 63.0 | 开普特\9001 | 验收通过 | |
| 11 | 公牛 GN-109K 电源插座 | 3 | 180.0 | 公牛/BULL\GN-109K | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 2 | 17.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 13 | 凭证盒单据/收据/凭证 | 20 | 52.0 | 西玛/simaa\2352 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 2001美工刀 | 3 | 6.0 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 得力9560一次性纸杯 | 5 | 40.0 | 得力\9560 | 验收通过 | |
| 16 | 得力9553垃圾桶 | 1 | 9.0 | 得力/deli\9553 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 781 电话机(有绳/无绳/网络） | 4 | 276.0 | 得力/deli\781 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5683 档案盒 | 20 | 150.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 19 | 得力/deli 5302 文件夹 | 10 | 55.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 20 | 得力0603 剪刀 | 3 | 12.0 | 得力/deli\得力0603 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****030001
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