询价编号：****

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，****公司参与我项目本批次采购物资的报价。

1.物资需求表

说明：表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。（具体参数详见图纸及技术交底）

1.报价文件递交截止时间：2024年11月11日17时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.****.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，结算单价包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、卸车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量。

4.货物验收方式

4.1货物到工地后，甲方应及时组织验收，乙方应提供随货同行的装车单、焊工证（复印件）、原材料检验报告等。乙方将钢桁架运至甲方施工现场后，由甲方指定收货人过磅核对钢桁架重量，并检尺核对尺寸是否按设计要求进行加工，如若超甲方签认的标准调大原材料的厚度或规格，则超出部分重量将不进入结算重量，由乙方自行承担费用；过磅重量小于国家规范允许公差范围的视为不合格产品不予验收。

4.2甲方有10天的异议期，对产品进行复验，复验结果不达标，甲方可予以退货或要求乙方整改；如甲方要求乙方整改，其整改所产生的一切费用由乙方承担。

4.3采用过磅计量，以现场实际过磅重量为准。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月10日为双方价款结算日期（即上月11日至当月10日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

5.2.1入账后的3个月内支付每批次货款的75%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的75%；依次类推；原则上一年内支付比例不超过75%；

5.2.2全部供货结束后的12个月后，开始支付第一月供货金额的20%，下一个月支付第二批次的供货金额的20%，依次类推；

5.2.3待本项目工程全部验交完后一个月内支付剩余5%货款。

5.2.4支付方式：原则上50%货款以现金支付，剩余50%****银行承兑/E信通/云信支付，但银行承兑期限不得超过6个月，票据贴现成本由乙方承担。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：暂无。

1.采购人：******市城乡供水一体化古井供水工程输水管道项目经理部

联系人：邓兴华 联系电话：159****1796 邮箱：****@qq.com

到货地址：**省亳****一局**古井供水项目施工现场

2.监督部门：****集团****公司****中心

联系电话：0710-****384

2024年11月08日