省商务厅关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目成交公告
****关于无店铺和其****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于无店铺和其****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:****办公室采购员
项目联系电话:188****0061
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 五一大道98号
采购单位联系人和联系方式:张先生:****5268
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****22252
采购单位预算编码:40001
三、成交信息
成交日期:2024年11月8日
总成交金额（元）:9008 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省****国（**）自由贸易试验区**片区**经开区区块东六**段77****科技城A2栋102 | 9008.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 奔图CTL-350K墨盒 | 1 | 715.0 | 715.0 | |||
| 2 | 得力 9006 闹钟/挂钟 | 1 | 88.0 | 88.0 | |||
| 3 | 维达 V2002 抽纸 | 1 | 240.0 | 240.0 | |||
| 4 | 光电通 PT-8008TB 粉盒 | 2 | 620.0 | 1240.0 | |||
| 5 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli | 0368 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 6 | 哇哈哈矿泉水 | 3 | 40.0 | 120.0 | |||
| 7 | 抹布 | 6 | 6.0 | 36.0 | |||
| 8 | 亚太森博 印爽A4 80g 打印/复印纸 | 亚太森博 | 印爽A4 80g | 10 | 180.0 | 1800.0 | |
| 9 | 金脚丫 GY-02 擦鞋器 | 金脚丫 | GY-02 | 1 | 980.0 | 980.0 | |
| 10 | 奔图 TL413 墨盒 | 奔图/Pantum | TL413 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
| 11 | APP 复智 A4 70g 打印/复印纸 | APP | 复智 A4 70g | 2 | 170.0 | 340.0 | |
| 12 | 得力 8553ES 彩色长尾票夹 | 得力/deli | 8553ES | 9 | 11.0 | 99.0 | |
| 13 | 奔图 复印机配件 | 奔图/Pantum | CWT-350 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
| 14 | 维克奇 一次性纸杯 | 维克奇 | 纸杯 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 15 | 金士顿 DDR4 3200 8GB 内存 | 金士顿/Kingston | DDR4 3200 8GB | 1 | 160.0 | 160.0 | |
| 16 | 得力 5620 档案盒 | 得力/deli | 5620 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 17 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli | 7092 | 2 | 2.5 | 5.0 | |
| 18 | 得力 7312 胶水 | 得力/deli | 7312 | 2 | 2.5 | 5.0 | |
| 19 | 奔图 CTO-850HK 墨粉/碳粉 | 奔图/Pantum | CTO-850HK | 1 | 925.0 | 925.0 | |
| 20 | 奔图 CTL-350HY 墨盒 | 奔图/Pantum | CTL-350HY | 1 | 835.0 | 835.0 | |
| 21 | 奔图 CTL-350HK 墨盒 | 奔图/Pantum | CTL-350HK | 1 | 835.0 | 835.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
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