琼****生态环境局
关于审计整改结果的公告
****委员会办公室、县审计局《审计报告》（琼中审委办经责报〔2024〕2****生态环境局的问题21个，并提出了审计意见和建议。我局高度重视，对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改。截至2024年10月，已整改完成11个问题，正在整改10个问题。现将审计整改结果公告如下：
一、关于“3个事项未及时制定实施方案和工作要点”的问题（未到整改期限）
整改要求：研究制定琼中县应对气候变化实施方案。研究制定琼中县污染防治攻坚战年度工作要点。研究制定土壤环境保护工作实施方案。
整改结果：正在整改。
二、关于“大气污染问题发现率未纳入部门、乡镇年度考核评价”的问题（未到整改期限）
整改要求：将大气污染问题发现率纳入部门、乡镇年度考核评价。
整改结果：已完成整改。
三、关于“未制定污染天气分级响应预案”的问题
整改要求：及时印发《琼中县污染防治天气分级响应预案》
整改结果：已完成整改。
四、关于“拖欠企业工程项目款，涉及金额20.3万元”的问题（未到整改期限）
整改要求：按照合同约定，据实支付工程项目款项。
整改结果：正在整改。
五、关于“未按规定及时返还79台非道路移动机械登记上牌费用，涉及金额0.63万元”的问题（未到整改期限）
整改要求：及时返还非道路移动机械登记上牌费。。
整改结果：正在整改。
六、关于“未完成琼中县非道路移动机械排放抽测指标任务”的问题
整改要求：审计指出问题后，****环境局已补充完成非道路移动机械排放抽测指标任务。。
整改结果：已完成整改。
七、关于“2023年机动车尾气路检路查任务未完成”的问题
整改要求：及时完成机动车尾气路检路查任务。
整改结果：已完成整改。
八、关于“未及时启动修订工作，致使《琼中县突发环境事件应急预案》至今未完成修订”的问题（未到整改期限）
整改要求：加快推进预案编制工作，对两项预案衔接不到位的内容，要及时修改完善。
整改结果：正在整改。
九、关于“****监测站基础保障不到位”的问题（未到整改期限）
整改要求：严格落实****监测站基础保障工作。
整改结果：正在整改。
十、关于“2****监测站未完成联网”的问题（未到整改期限）
整改要求：加快推进生态环境监测数据联网工作，切实做到应联尽联。
整改结果：正在整改。
十一、关于“未按时完成农村生活污水治理示范工程项目建设任务”的问题（未到整改期限）
整改要求：加快推进农村生活污水治理示范工程项目建设，并及时总结报送改革试点经验。
整改结果：正在整改。
十二、关于“前期准备工作不充分，致使百花岭饮用水水源保护区规范化建设项目推进缓慢”的问题（未到整改期限）
整改要求：加快项目实施进度，推进项目竣工验收。
整改结果：正在整改。
十三、关于“未严格执行“三重一大”制度”的问题
整改要求：加强内控管理，严格执行“三重一大”制度。
整改结果：已完成整改。
十四、关于“长期占用下属单位公务用车，致使公务用车运行维护费未能真实反映，涉及金额5.23万元”的问题
整改要求：及时归还所占用车辆，确保公务用车运行维护费真实反映。
整改结果：已完成整改。
十五、关于“向下属单位转嫁会议费用，涉及金额0.19万元”的问题（未到整改期限）
整改要求：进一步加强财政资金管理，规范资金使用。
整改结果：已完成整改。
十六、关于“超范围支出财政资金，涉及金额0.46万元”的问题。
整改要求：进一步加强财政资金管理，规范资金使用。
整改结果：已完成整改。
十七、关于“固定资产管理不规范”的问题。（未到整改期限）
整改要求：及时按规定划转固定资产。及时登记完善固定资产基础信息。履行资产管理职责，保管好资产，并采取措施，妥善处置资产。对已报废的资产及时联系具有资****公司进行回收或拆解。及时将涉密资产移除出资产管理系统。
整改结果：正在整改。
十八、关于“未落实公务用车标识化管理”的问题。
整改要求：进一步加强公务用车管理，规范公务用车标识化管理。
整改结果：已完成整改。
十九、关于“公务接待“一函多餐”，涉及金额711元”的问题。
整改要求：加强单位内控管理，规范公务接待管理。
整改结果：已完成整改。
二十、关于“少记公务用车运行维护费，涉及金额0.42万元”的问题。
整改要求：加强单位内控管理，规范公务用车管理。
整改结果：已完成整改。
二十一、关于“固定资产账实不符”的问题。
整改要求：加强固定资产管理，按规定登记入账，确保账实相符。
整改结果：已完成整改。
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