合肥市瑶海区机关事务管理中心（主管预算单位）关于速溶咖啡/咖啡豆/粉的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1136
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2024年11月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 挂耳咖啡 3袋挂耳咖啡 | 3 | 150.0 | 无品牌\挂耳咖啡 | 验收通过 | |
| 2 | 洽洽 240ml*12箱 洽洽维多力每日坚果乳饮料240ml*12箱 | 50 | 4750.0 | 洽洽\240ml*12箱 | 验收通过 | |
| 3 | 盼盼 300g 盼盼法式软面包300g | 50 | 750.0 | 盼盼\300g | 验收通过 | |
| 4 | 皇冠丹麦曲奇 72g 皇冠丹麦72g曲奇饼干 | 100 | 1000.0 | 皇冠丹麦曲奇\72g | 验收通过 | |
| 5 | 士力架 460g 士力架花生夹心巧克力桶装460g | 50 | 2250.0 | 士力架/Snickers\460g | 验收通过 | |
| 6 | 乐事 薯片 40G | 100 | 550.0 | 乐事/Lay's\薯片 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王晓芹
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