关于资料册的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24119210
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5108 资料册 | 得力/deli5108 | 个 | 6.00 | 18 | 108 |
| 2 | 得力 NS056 剪刀 | 得力/deliNS056 | 把 | 5.00 | 12 | 60 |
| 3 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 10.00 | 22 | 220 |
| 4 | 百乐 SC-BM 记号笔/粗笔 | 百乐/PILOTSC-BM | 支 | 14.00 | 5 | 70 |
| 5 | 浩立信档案袋 档案袋 | 浩立信/HLISON浩立信档案袋 | 个 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 6 | 得力 30400 双面胶带 | 得力/deli30400 | 包 | 15.00 | 19 | 285 |
| 7 | 得力 3232 活页替芯 活页本 | 得力/deli3232 | 本 | 26.00 | 15 | 390 |
| 8 | 得力 0251 订书机 | 得力/deli0251 | 个 | 10.00 | 25 | 250 |
| 9 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 晨光/M GADM94814 | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 10 | 晨光 0359 钢笔 | 晨光/M G0359 | 支 | 10.00 | 15 | 150 |
| 11 | 胶水 | 晨光/M GASG97175 | 个 | 15.00 | 3 | 45 |
| 12 | 得力中性笔 | 得力A537 | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 13 | HERO/英雄 钢笔 | 英雄/HERO1073 | 支 | 9.00 | 108 | 972 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 赛比尔妮萨﹒艾合麦提尼亚孜
联系电话： 132****5979
传真：
地址： **市塔乃依南路217号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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