合肥市第二十八中学关于旅行便携装备的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9427
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 2KG洗衣粉 | 10 | 300.0 | 无品牌\2KG洗衣粉 | 验收通过 | |
| 2 | 订书机 | 10 | 160.0 | 无品牌\订书机 | 验收通过 | |
| 3 | 订书针 装订线材 | 15 | 30.0 | 无品牌\订书针 | 验收通过 | |
| 4 | 回形针 | 10 | 30.0 | 无品牌\回形针 | 验收通过 | |
| 5 | 5号电池 7号电池 电池/电力配件 | 98 | 134.26 | 无品牌\5号7号 | 验收通过 | |
| 6 | **把 | 10 | 100.0 | 无品牌\**把 | 验收通过 | |
| 7 | 一次性杯子 | 15 | 225.0 | 无品牌\一次性杯子 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6600ES 中性笔黑 中性笔红 | 120 | 120.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6600ES 中性笔黑 中性笔红 | 300 | 300.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 10 | 黑板擦 海绵擦 | 10 | 50.0 | 无品牌\黑板擦 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 徐磊
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